附件2

2023年度玉林市交通运输局部门预算

整体绩效自评报告

一、预算基本情况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

(1)贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。
(2)拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全市交通运输行业统计和信息引导。
(3)负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施；负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
(4)负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护；负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理；负责交通运输通讯、导航的行业管理。
(5)协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施，规范管理交通基础设施建设市场。
(6)负责全市道路、水路运输的行业管理，培育和管理交通运输市场，引导交通行业优化结构、协调发展。
(7)指导交通行业交通运输体制改革；维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。
8.负责道路运输（含出租汽车运输、汽车租赁业和城市公交车行业）、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶培训的行业管理；组织、协调重点物资和紧急客货运输。
(9)负责拟定全市交通运输行业科技发展规划，指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业技术进步。
(10)负责收费公路的行业管理工作。
(11)指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。
(12)负责行业的涉外工作，指导行业利用外资工作；管理公路、水路交通利用国际金融组织贷款项目；开展对外合作与交流。
(13)负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法（含治理公路超限）工作。
(14)承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。

2.机构情况。

玉林市交通运输局共有直属单位9个。其中行政单位1 个，局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局。局属非参照公务员管理事业单位分别是：玉林市公路建设养护中心、玉林市港航发展中心、玉林市道路运输发展中心、玉林市交通运输综合行政执法支队、玉林市道路运输发展第一分中心、玉林市道路运输发展第二分中心、玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心、玉林市交通信息技术中心。

局机关本级内设办公室、财务科、审计科、规划科、建设管理科、综合运输管理科、安全监督科、政策法规科（行政审批办公室）、机关党委等9个职能科室。

3．人员情况。年末行政人员员24人，事业编人员252人，其他人员85人。

（二）本部门上年结转项目基本情况、预算执行情况，2023年度预算安排及总体执行情况、项目支出安排及执行情况等

1.单位职责履行情况。

在自治区交通运输厅的大力支持下，在玉林市委、市政府的坚强领导下，玉林市交通运输局主动作为、担当实干、开拓进取，各项工作取得显著成效。交通固投高位运行、重大项目加快推进、用地手续取得重大进展、农村公路建设投资高位增长、城乡运输园区运输服务优化升级、政务服务水平持续提升、行业治理能力不断增强、安全生产形势平稳、承担的自治区绩效任务全面完成、多项工作获国家级荣誉，为玉林经济高质量发展提供坚强有力交通运输保障。主要做法及成效如下：

一、抓建设、促投资，交通项目加快推进。坚持项目为王，深挖交通投资潜力，努力扩大交通有效投资，全力拼项目、抓建设，组建工作专班服务重大项目，推进交通项目加快建设。2023年，全市交通固投完成134.56亿元，已连续4年实现年投资超百亿元，持续发挥固投“压舱石”作用。交通重大项目加快推进，南玉高铁、南玉珠高速玉横段、南湛高速有望2024年6月建成通车；玉林海港码头建成开港，打通玉林出海通道；国省干线、地方路网建设投资完成年度任务的122%，松旺至白平产业园一级公路建成通车。农村公路建设投资高位增长，完成投资18.51亿元，同比增长103%，占任务的110%。新增陆川县平乐镇通二级公路，新增1518个自然村屯通硬化路。北流市、容县成功创建“四好农村路”自治区示范县，北流市甘村至新圩公路获评2023年广西美丽农村路。

二、抓要素、打基础，用地手续取得重大进展。加强对接协调自然资源等部门及地方政府，合力攻坚用地手续，为项目加快建设打好基础。南玉珠高速玉横段（玉林段）、南湛高速南宁至博白那卜段、平容高速（玉林段）、苍容高速（玉林段）等4个高速公路项目建设用地约1058公顷以及南玉珠高速信玉段用地预审约611公顷获自然资源部批复。

三、抓服务、惠民生，运输指标稳中有升，城乡运输、园区运输服务优化升级。加强指导企业适应新业态，优化运输服务保障，全市公路客货运周转量同比增长4.66%，总量排全区第2位；水路客货运周转量同比增长7.96%。同时，加强到一线推进交通惠民，容县、博白开通了至玉林班线定制客车；兴业开通校园客运专线6条；优化玉林城乡公交线路3条；开通了产业园区定制包车专线3条。容县成功列入2023年度广西农村客货邮融合发展样板创建县；玉柴物流集团1个公铁水联运项目入选第二批广西多式联运创建项目名单。

四、抓源头、严监管，行业治理能力不断增强。组织交通执法机构联合公安交警利用信息化精准打击非法营运取得积极成效。深入开展了执法领域突出问题专项整治。大力推广说理式执法。开展“平安货运”“平安客运”等专项行动。妥善处理玉林客运中心申请终止经营事项，实现客运站平稳移交继续经营。全年道路运输责任事故起数、死亡人数、受伤人数大幅下降。12月底，玉林市网约车实时双合规率名列全国第八。玉林市在册57 座以上大客车和卧铺客车全部退出道路运输市场，按时完成任务。

五、抓改革、提质效，交通运输环境不断优化。深入推进交通运输综合执法改革、农村公路管理养护体制改革，修订印发了玉林市网约车管理实施细则。局领导常态化深入窗口一线体验办事流程，促进便民措施优化，全市交通运输“跨省通办”办理成功量在全区交通运输系统排名第一，交通运输窗口连获“五星窗口”称号，我局获2021-2022年度全区政务服务工作突出贡献奖。

六、抓绩效、攻任务，承担的自治区绩效任务全面完成。我局将攻坚绩效任务作为全年重点工作主线之一，争取市委、市政府领导高位推动，局主要领导带头深入一线督导，绩效攻坚专班列表紧盯进度，加强调度。我局承担自治区绩效考评指标任务的公路投资项目、乡村道路“三项工程”建设、不停车超限检测点建设等任务已全部按时完成。

七、抓争优、树典型，多项工作获国家级荣誉。我局注重营造创先争优氛围，树立先进典型，提升行业良好形象，提振推动工作信心。玉湛高速、荔玉高速、松铁高速3个项目荣获“李春奖”。参加交通强国好故事宣讲比赛，入围全国百强，获南方赛区第27名、广西第7名。玉林市交通运输局荣获国家级“节约型机关”称号。玉林3名驾驶员荣获“全国道路运输安全行车二百万公里优秀驾驶员”称号。人民日报人民网对专访玉林市交通运输局局长、定制客车开进产业园等进行了专题报道。

下一步，我局紧抓建设交通强国、建设西部陆海新通道、融入粤港澳大湾区、发展广西北部湾经济区、建设平陆运河经济带等战略机遇，围绕玉林市实施“东融、西联、南向、北辐”开放战略，重点推进向东融入粤港澳大湾区，提升玉湛茂三市交通运输一体化水平，向西嵌入平陆运河经济带，打造南玉贵三市高品质快速交通网，向南融入北部湾经济区，加快推进向海图强，加快构建互联互通、畅达高效的综合交通运输体系，为中国式现代化玉林篇章当好开路先锋。

2.年度预决算情况。

2023年年初批复部门预算收入为288,995.06万元，支出预算为288,269.57万元，其中：基本支出预算为4,659.80万元、项目支出预算为283,609.76万元。

2023年部门决算收入数为35,009.88万元，年初结转和结余数为2,062.75万元，部门支出决算35,009.88万元，预算执行率为7.04%，年终结转和结余数为2,062.75万元。

二、自评工作开展情况

根据《玉林市财政局关于开展2023年度市直预算绩效自评和部门评价工作的通知》（玉市财绩[2024]2号）要求，我局高度重视，加强领导，精心组织所属单位认真编制年度绩效自评表及自评报告并按规定及时报送有关绩效资料。

我部门组织对2023年度46个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金269,240.58万元，其中：一般公共预算项目支出42个，涉及金额4356.92万元，占预算项目的1.61%；政府性基金预算项目支出4个，涉及资金264,883.66万元，占预算项目的98.39%。2023年我部门没有国有资本经营预算项目。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果。包括整体支出自评得分情况，绩效指标完成情况等。如有未完成的指标，要逐个说明未完成情况、分析存在问题及原因、改进措施等。

我部门组织下属各单位加强部门预算基础性工作，准确编制部门收入预算，合理安排部门支出；预算编制完整，所有资金全部编入部门预算；项目支出编制合规，项目支出按规定编制了政府采购预算和新增资产预算；所有项目支出的全部进行细化；认真编制预决算说明和预算绩效目标申报。所有项目通过广西预算管理一体化系统将整体支出和项目支出开展自评，2023年度部门整体绩效自评得分90.2分。

1.基本支出

基本支出预算6143.71万元占总支出的17.55%，主要是市交通运输局（本级）及所属8个二级预算单位的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。其中：

（1）“三公”经费支出情况：三公经费支出713,693.93元，较上年三公经费支出923,458.34元减少209,764.41元，下降22.71%，较本年三公经费预算993,900元减少280,206.07元，下降28.19%，本年公务用车保有量46辆，无因公出国（境）团组，公务接待费37,633.41元,共56批375人次，无动用上年结转用于三公经费。

（2）会议费支出情况：会议费支出4212.00元，较上年支出15,542.00元减少11,330元，下降72.89%。人均支出11.20元/年。

（3）培训费支出情况：培训费支出26,537.98元，较上年支出15,069.00增加14,468.98元，增长76.10%，人均支出70.58元/年。

2.项目支出

项目支出预算28,866.17万元，占总支出的82.45%，主要是省道S511兴业经福绵至新桥公路300万元，玉林至湛江高速公路（广西段）政府与社会资本合作（PPP）项目及可行性缺口补助资金9,365.41万元，农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金1,363.44万元，玉林市公交企业困难企业补贴专项资金300万元。

（二）项目支出绩效自评结果。包括项目自评得分情况（平均分、评分等级分布情况等），主要产出、成效等。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门全部46个项目的绩效目标自评，平均分为97.02分；其中：45个项目评为一等，占项目总数比例97.82%；1个项目评为二等，占项目总数比例2.18%；无“三等”、“四等”等级的项目。自评发现的主要问题及原因：部分年中申请预算调整的预算项目没有同步进行绩效目标调整，导致项目预算金额与绩效目标不匹配。下一步改进措施：在今后预算调整中，将绩效指标调整作为项目预算调整的必要条件，加强绩效目标审核，避免同类情况再次发生。

2.重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，“玉林至湛江高速公路（广西段）项目可行性缺口补助资金”项目自评得分为96分,一等，项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成玉林至湛江高速公路（广西段）项目可行性缺口补助资金的支付。数量指标：公路里程数75公里；质量指标：绩效评分98分；时效指标：2023年2月完成；成本指标：运营支出责任和风险支出责任≤3000万元；经济效益指标：促进北部湾沿海港口集疏运建设，促进粤桂两省资源整合，对带动玉林经济发展具有重要意义；满意度指标：改善通行服务水平群众满意度≥95%。

四、自评发现的问题和改进措施

2023年由于国库资金调度困难，财政未能支付市本级政府基金预算资金253,634.08万元,其中:玉林市路网升级改造PPP项目项目资金149,045.09万元、玉林市二环东（南）路道路及地下综合管廊PPP项目资金73,755.51万元、浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目资金19,183.06万元、玉林至湛江高速公路（广西段）政府与社会资本合作（PPP）项目补助款11,650.42万元。

五、自评工作建议

1.进一步加强预算执行管理，加快预算资金支出进度。

2.进一步加强预算项目绩效目标管理工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况。

及时总结绩效目标自评中发现的问题，并认真研究、整改落实，硬化支出责任，并根据绩效自评结果，对无效、低效使用资金进行绩效问责，促进有效使用资金。

（三）自评结果拟公开情况。

绩效自评工作结束后，按市财政局局要求将绩效自评结果按照有关程序在市交通运输局网站公布，同时抄送市财政局。

七、其他需要说明的问题

无。

附：2023年部门整体绩效自评表

玉林市交通运输局

2024年3月25日