玉林市交通运输综合行政执法支队2024年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）负责玉林市交通运输综合行政执法工作的组织、指导、协调、监督和宣传工作。

（二）负责市本级（含玉州区、福绵区和玉东新区）交通运输综合行政执法工作。

（三）承担法律法规赋予市本级交通运输部门的执法职责，依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

（四）组织开展玉林市本级（含玉州区、福绵区、玉东新区）货运车辆违法超限超载治理工作。

（五）组织查处市内跨县（市）区和较重大复杂案件，组织指挥市内跨县（市）区交通运输综合行政执法工作。

（六）协助上级交通运输部门开展跨市域交通运输综合行政执法工作。

（七）负责交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作。

（八）完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位机构为副处级，是玉林市交通运输局下属的事业单位，列为执法队伍。2021年4月由自收自支经费形式变更为全额拨款经费形式,公益一类事业单位，内设科室、大队共14个，包含办公室、政工科（党办室）、财务科、法治宣传科、运政科、路政科（治超办公室）、安全维稳科、违章处理中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、特勤大队。

第二部分：2024年单位预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    2024年本部门总收入2516.67万元，同比增加392.85万元，增长18.5%。2024年总支出2516.67万元，同比增加392.85万元，增长18.5%。收支增长原因一是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算；二是增加不停车超限检测点运行维护费及机构运行保障经费。

    二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算2516.67万元，同比增加392.85万元，增长18.5%，其中：

    一般公共预算收入2485.37万元，同比增加361.55万元，增长17.02%，增长原因一是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算；二是增加不停车超限检测点运行维护费及机构运行保障经费。

政府性基金预算收入31.3万元，同比增加31.3万元机构运行保障经费，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

    三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算2516.67万元，同比增加392.85万元，增长18.5%。其中：

基本支出预算2210.97万元，同比增加201.15万元，增长10％，原因是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算。

项目支出预算305.7万元，同比增加191.7万元，增长168.16％，原因一是增加不停车超限检测点运行维护费及机构运行保障经费；二是聘用人员经费今年在项目支出安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入2516.67万元，同比增加392.85万元，增长18.5%。2024年财政拨款总支出2516.67万元，同比增加392.85万元，增长18.5%。收支增长原因为一是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算；二是增加不停车超限检测点运行维护费及机构运行保障经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出2485.37万元，同比增加361.55万元，增长17.02%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）社会保障和就业支出预算336.7万元，同比增加1.72万元，增长0.51％，增加原因是在编人员增资对应养老保险及职业年金的调增产生差额。

（二）卫生健康支出预算165.3万元，同比增加0.85万元，增长0.52％，增加原因是在编人员增资对应医疗保险金等的调增产生差额。

（三）交通运输支出预算1820.7万元，同比增加358.3万元，增长24.5%，增加原因一是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算；二是增加不停车超限检测点运行维护费及机构运行保障经费。

（四）住房保障支出预算162.67万元，同比增加0.68万元，增长0.42％，增加原因是在编人员增资对应住房公积金的调增产生差额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出2210.97万元，同比增加201.15万元，增长10%。其中：

（一）工资福利支出预算1925.79万元，同比增加188.31万元，增长10.84％，主要原因是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算。其中：

基本工资620.2万元，同比增加8.98万元，增长1.47%。主要是因为人员工资正常变动。

津贴补贴29.09万元，同比增加0.59万元，增长2.07%。主要原因是增加一名驻村人员的补贴。

绩效工资616.41万元，同比增加274.25万元，增长80.15%。主要原因是基础性增量绩效2024年编入单位预算，而2023年由财政在年中按规定追加单位预算。

机关事业单位基本养老保险缴费216.89万元，同比增加0.91万元，增长0.42%。主要原因是人员工资正常变动，基本养老保险缴费也相应变动。

职业年金缴费108.45万元，同比增加0.46万元，增长0.43%。主要原因是人员工资正常变动，职业年金缴费也相应变动。

职工基本医疗保险缴费100.31万元，同比增加0.42万元，增长0.42%。主要原因是人员工资正常变动，职工基本医疗保险缴费也相应变动。

公务员医疗补助缴费63.63万元，同比增加0.43万元，增长0.68%。主要原因是人员工资正常变动，公务员医疗补助缴费也相应变动。

其他社会保障缴费8.13万元，同比增加0.03万元，增长0.37%。主要原因是人员工资正常变动，其他社会保障缴费也相应变动。

住房公积金162.67万元，同比增加0.68万元，增长0.42%。主要原因是人员工资正常变动，住房公积金也相应变动。

（二）商品和服务支出预算238.52万元，同比增加1.7万元，增长0.72％，主要原因是工会费缴费基数调增产生差额。其中：

办公费21万元，印刷费5万元，租赁费5万元，差旅费69.9万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费2万元，工会经费27.11万元，公务用车运行维护费40万元，其他商品和服务支出62.51万元。

（三）对个人和家庭的补助预算46.66万元，同比增加13.14万元，增长39.2％，主要原因一是本年预算净增3名退休人员经费，二是本年按规定退休人员补助标准调增。其中：退休费44.74万元，生活补助1.92万元。

（四）资本性支出预算0万元，同比减少2万元。主要原因是减少采购办公设备计划。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算46万元，同口径比2023年减少11.08万元，下降19.41 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，减少的原因是根据2024年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排40万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排40万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排1万元，比上年减少4万元，下降80%，减少的主要原因是严控会议规模及费用开支。

5.培训费2024年预算安排3万元，比上年减少6.08万元，下降66.96%，减少的主要原因是充分利用单位现有视频会议系统资源，合理安排以视频方式展开一般业务培训。    

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算31.3万元，同比增加31.3万元机构运行保障经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位共有一个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算238.01万元，较2023年预算减少0.29万元，下降0.12%，主要原因是减少采购办公设备计划。

    （二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算160.98万元，同比增加8.98万元，增长5.91%。其中：货物类采购预算14.98万元，服务类采购预算136万元，工程类采购预算10万元。服务类采购主要是办公区物业管理及公务车辆的保险、维修保养等支出。2024年采购预算增加的主要原因是交通执法服装的采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是支队机关和所属14个科室、大队机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车；单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款274.4万元，政府性基金预算拨款31.3万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称玉林市火车站聘用安保人员经费，预算资金36万元，2024年度绩效目标为确保玉林火车站交通秩序，设一条数量指标：玉林火车站聘用安保人员10人；设一条质量指标：按合同约定服务质量达标率100%；设一条时效指标：指标完成时间为2024年12月；设一条成本指标：成本≤360000元；设一条社会效益指标：进一步优化玉林市的营商环境，方便群众出行，努力营造整洁有序、交通顺畅、安全文明的城市形象，有效防止乱停乱放、乱摆乱卖、出租车不按指定区域上下客以及乘客不按秩序排队等乱象出现反弹，营造“安全畅通、便捷高效、依法有序、环境和谐”的城市交通环境，为玉林市创建全国文明城市提供强有力的支撑和保障；设一条满意度指标：服务对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

    附件：玉林市交通运输综合行政执法支队2024年部门预算公开表.xlsx