玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心概况

一、本部门职责

（一）承担我市交通工程建设项目工程质量相关技术性工作；

（二）协助做好交通工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定，参与交工验收；

（三）协助做好交通工程质量事故的调查处理；

（四）负责交通工程建设项目从业单位和人员的备案、信用评价工作；

（五）编制全市交通工程估算指标、概预算定额及相关费率标准等基础性计价依据；

（六）协助做好全市交通建设工程造价检查、审查工作；

（七）负责全市交通建设项目造价信息服务工作；提供造价技术咨询；

（八）承办主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、科级、财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。决算单位1个。   

第二部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2023年度总收入107.56万元，其中本年收入  107.56万元, 较2022年度决算数减少21.25万元，下降16.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入107.56万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少20.7万元，下降16.14%，主要原因是2022年列支公路桥梁工程验证性复核第三方检测费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有需要安排政府性基金预算的项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有需要安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无经营性业务及收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无收支缺口。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.55万元，下降100%，主要原因是2023年与2022年相比填报口径发生变化。

　　（二）本部门2023年度总支出107.56万元，其中本年支出  107.56万元, 较2022年度决算数减少21.25万元，下降16.5%。支出具体情况如下：

本部门2023年度总支出107.56万元，其中本年支出

1.社会保障和就业支出12.93万元：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2022年度决算数增加2.93万元，增长29.3%，主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，社会保障和就业支出也相应增长。

2.卫生健康支出6.17万元，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。较2022年度决算数增加0.81万元，增长15.11%，主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，卫生健康支出也相应增长。

3.交通运输支出82.13万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。较2022年度决算数减少24.84万元，下降23.22%，主要原因是2022年有公路桥梁工程验证性复核第三方检测费支出。

4.住房保障支出6.33万元，主要用于按规定职工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加0.39万元，增长6.57%，主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，住房保障支出也相应增长。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.55万元，减少100%，主要原因是2023年与2022年相比填报口径发生变化。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出107.56万元，较2022年度决算数减少20.7 万元，下降16.14%。其中：基本支出105.81万元，项目支出1.75万元。

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.99万元，支出决算为107.56万元，完成年初预算的134.47%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为13.2万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的97.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.62万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的97.91%,用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为4.31万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算97.91%，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3.其他社会保障和就业支出年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算96.3%,主要用于其他社会保障和就业支出。

（二）卫生健康支出年初预算为6.19万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的99.68%。主要用于事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、其他事业单位医疗支出。

1.事业单位医疗年初预算为3.99万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算99%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2.公务员医疗补助年初预算为2.15万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算98.14%，主要用于公务员医疗补助支出。

3.其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.11万元，预决算差异原因主要是：年中财政予以追加了本年因单位按规定为职工实际缴交工伤保险的计提比例高于年初预算时的计提比例所造成预算缺口指标。

（三）交通运输支出年初预算为54.14万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算的151.7%。预决算差异主要是因为年中追加了绩效工资增量和人员嘉奖、成品油补助等预算指标，主要用于工资福利支出、公用经费支出等。

其他公路水路运输支出年初预算为54.14万元，支出决算为82.13万元，完成年初预算151.7%,预决算差异主要是因为年中追加了绩效工资增量和人员嘉奖、成品油补助等预算指标，主要用于工资福利支出、公用经费支出等。

　　（四）住房保障支出年初预算为6.46万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的98%。主要用于职工住房公积金缴费。

住房公积金年初预算为6.46万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的98%，主要用于职工住房公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.56万元，完成年初预算的135.2%,预决算差异主要是因为年中追加在编职工绩效工资增量预算等支出。

（二）商品和服务支出9.25万元，完成年初预算的 107.8%。预决算差异主要是因为年中追加的成品油补助等支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023度财政拨款安排的“三公”经费支出1.77万元，年初预算为2万元，完成预算的88.5%，比上年增加0.38万元，增长27.34%，主要原因是业务工作量较2022年大，用车次数增加，支出相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100 %，比上年增长0万元。全年使用财政拨款安排玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算为0万元，完成预算的 100 %，比上年增加0万元。

公务用车运行支出1.77万元，年初预算2万元，完成预算的88.5%，比上年增加0.38万元，主要原因是业务工作量较2022年大，用车次数增加，支出相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 1.77万元，平均每辆1.77万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0万元，完成预算的 100 %，比上年增长0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年度未安排政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故未开展相关项目自评。    

　　项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：

按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。