玉林市交通运输局2025年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。
    2.拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施；负责全市交通运输行业统计和信息引导。
    3.负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施；负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。
    4.负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护；负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理；负责交通运输通讯、导航的行业管理。
    5.协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施，规范管理交通基础设施建设市场。
    6.负责全市道路、水路运输的行业管理，培育和管理交通运输市场，引导交通行业优化结构、协调发展。
    7.指导交通行业交通运输体制改革；维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。
    8.负责道路运输（含出租汽车运输、汽车租赁业和城市公交车行业）、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶培训的行业管理；组织、协调重点物资和紧急客货运输。
    9.负责拟订全市交通运输行业科技发展规划，指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作，组织重大科技开发，推动行业技术进步。
    10.负责收费公路的行业管理工作。
    11.指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。
    12.负责行业的涉外工作，指导行业利用外资工作；管理公路、水路交通利用国际金融组织贷款项目；开展对外合作与交流。
    13.负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法（含治理公路超限）工作。
    14.承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置情况 

玉林市交通运输局共有直属单位9个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局。局属非参照公务员管理事业单位分别是：玉林市公路建设养护中心、玉林市港航发展中心、玉林市道路运输发展中心、玉林市交通运输综合行政执法支队、玉林市道路运输发展第一分中心、玉林市道路运输发展第二分中心、玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心、玉林市交通信息技术中心。 

局机关本级内设办公室、财务审计科、规划科、公路建设管理科、铁路和机场管理科、综合运输管理科、安全监督科、政策法规科（行政审批办公室）、港口水运管理科、机关党委等10个职能科室。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 玉林市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入27,290.24万元，总支出27,290.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少305,575.41万元，减少91.80 %，主要原因是2021年至2024年下达PPP项目的预算资金，未支付的资金不再列入2025年财政预算。总支出较上年减少91.80%，主要原因是2021年至2024年下达PPP项目的预算资金，未支付的资金不再列入2025年财政预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入预算27,290.24万元，较上年减少305,575.41万元，减少91.80 %，主要是减少了PPP项目政府性基金预算。其中：

一般公共预算收入8,730.44万元，较上年增长3,149.49万元，增长56.43%。主要是增加了2025年成品油税费改革转移支付增长性资金及公共交通运营补贴资金等。

政府性基金预算收入18,559.80万元，较上年减少308,724.90万元，减少94.32%，主要原因是2021年至2024年下达PPP项目的预算资金，未支付的资金不再列入2025年财政预算。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出27,290.24万元，较上年减少305,575.41万元，减少91.80 %，主要是2021年至2024年下达PPP项目的预算资金，未支付的资金不再列入2025年财政预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共18,559.80万元，较上年减少308,724.90万元，减少94.32%，主要原因是2021年至2024年下达PPP项目的预算资金，未支付的资金不再列入2025年财政预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算96.98万元，同口径比2024年减少1.31万元，下降1.33%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排 0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排 91.26万元，比上年减少0.74万元，下降0.80%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排91.26万元，比上年减少0.74万元，下降0.80%，减少的主要原因是加强车辆管理，严格贯彻落实关于过紧日子的有关要求。

（三）公务接待费2025年预算安排5.72万元，比上年减少0.57万元，下降9.06%，减少的主要原因是严格贯彻落实关于过紧日子的有关要求，减少公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门本级及下属单位共1个行政机关单位。我部门2025年机关运行经费预算 79.18万元，较上年增加9.71万元，增长13.97 %，增长的主要原因是2024年7月玉林市铁路机场和港口建设办公室划入我局，增加了3个人的编制，相应增加了预算经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额344.76万元。其中：货物类采购60.18万元、工程类采购5万元、服务类采购279.58万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车46辆，其他用车主要是局属事业单位的业务保障用车45车和市机关事务管理局委托管理应急通信用车1车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目34个，预算资金22,579.90万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。

     附件：2025年玉林市交通运输局部门预算公开表.xlsx