玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分：2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

承担我市交通工程建设项目工程质量相关技术性工作；协助做好交通工程项目的交工质量检测和竣工质量鉴定，参与交竣工验收；协助做好交通工程质量事故的调查处理；负责交通工程建设项目从业单位和人员的备案、信用评价工作；编制全市交通工程估算指标、概预算定额及相关费率标准等基础性计价依据；协助做好全市交通建设工程造价检查、审查工作；负责全市交通建设项目造价信息服务工作；提供造价技术咨询；承办主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

    玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、科级、财政全额拨款事业单位，无内设科室，执行政府会计准则制度。截止2024年12月31日，单位核定编制是5人，在编实有人数5人，其他人员2人。

 第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入93.08万元，总支出93.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1.15万元，增长1.25%，主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，工资福利支出预算相应增长。总支出93.08万元，较上年增长1.15万元，较上年增长1.25 %，主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，工资福利支出预算相应增长。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算总收入93.08万元，较上年增长1.15 万元，增长1.25%，主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，工资福利支出预算相应增长。

预算收入主要包括：一般公共预算收入 93.08万元，同比增加1.15万元，增长1.25%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余结转指标情况：我单位总收入不包含上年结转资金，结转资金情况详见附件表12《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出预算93.08万元，其中，一般公共预算支出93.08万元，较上年增长1.15万元，增长1.25%。

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为4类：

（一）1.社会保障和就业类科目支出预算13.86万元，占支出总预算的14.89%，同比增加0.4万元，增长2.97%。增长的原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，社会保障和就业支出也相应增长。

（二）2.卫生健康类科目支出预算6.5万元，占支出总预算的6.98%，同比增加0.18万元，增长2.85%。增长的原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，卫生健康支出也相应增长。

3.交通运输类科目支出预算65.93万元，占支出总预算的70.83%，同比增加0.38万元，增长0.58%，基本与上年持平。

4.住房保障类科目支出预算6.79万元，占支出总预算的7.3%，同比增加0.2万元，增长3%。增长的原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，住房保障支出也相应增长。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算88.02万元，较上年增加1.34万元，增长1.55%。

（1）工资福利支出预算79.39万元，占基本支出预算90.2%，同比增加1.31万元，增长1.68%。增长的主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，工资福利支出预算相应增长。
    （2）商品和服务支出预算8.63万元，占基本支出预算9.8%，同比增加0.03万元，增长0.35%。增长的原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，从而工会经费支出预算相应增长。

2.项目支出预算5.06万元，较上年减少0.19万元，减少3.62％。主要原因是聘用人员经费财政要求按照2024年年初预算的95%预编列，剩余部分待相关规范管理明确后予以调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排2万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排2万元，与上年持平。（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

    我单位事业单位运行经费主要包括为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年单位运行经费预算13.69万元，基本与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2.3万元，同比减少0.02万元，下降0.9%。其中：货物类采购预算0.2万元，服务类采购预算2.1万元，工程类采购预算0万元。货物类采购主要是购买复印纸，服务类采购主要是车辆加油、维修和保养、保险服务等。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位的必要业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金5.06万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。

     玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2025年单位预算公开表.xlsx