玉林市公路建设养护中心2025年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分：2025年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）参与全市高速公路、路网发展规划和年度计划的编制等行政辅助工作；

（二）协助做好高速公路项目前期和建设管理工作；

（三）负责全市农村公路发展规划、建设养护年度计划的事务性工作；

（四）承担全市农村公路项目前期公益服务性工作；

（五）承担“四好农村路”建设的有关事务性工作；

（六）承担全市农村公路和桥梁隧道建设、养护管理规范化和新技术推广应用的事务性工作；

（七）协助做好全市农村公路安全、应急处置等工作；

（八）承担全市农村公路路网的监测、预警、信息服务及技术等事务性工作；

（九）承担全市农村公路行业统计的事务性工作；

（十）协助做好农村公路质量检查工作，参与重要农村公路项目的交竣工验收技术服务性工作；

（十一）协助做好全市农村公路项目设计文件的制定；

（十二）协助做好职责范围内的项目招投标和建设市场的规范运行、信用评优工作；

（十三）承办主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市公路建设养护中心是隶属于玉林市交通运输局的副处级公益一类事业单位，共有直属单位0个。

单位内设办公室、工程管理科、养护管理科、路政管理科、计划财务科、安全监督科、桥梁管理科共7个职能科室。

第二部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我单位总收入491.35万元，同比减少3.85万元，减少0.78%。主要原因是人员变动造成工资减少及需发放遗属生活补助人数减少1人。

2025年总支出491.35万元，同比减少3.85万元，减少0.78%。主要原因是人员变动造成工资减少及需发放遗属生活补助人数减少1人。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我单位总收入预算491.35万元，总收入较上年减少3.85万元，减少0.78%。其中：

一般公共预算收入491.35万元，较上年减少3.85万元，减少0.78%。主要原因是人员变动造成工资减少及需发放遗属生活补助人数减少1人。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出预算491.35万元，其中一般公共预算支出491.35万元，总支出较上年减少3.85万元，减少0.78%。

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为4类：

1.社会保障和就业支出71.73万元，较上年增加4.37万元，增长6.49%。主要原因是2024年物业服务补贴（退休人员）按规定列入交通运输支出，2025年按规定改成列入社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出36.09万元，较上年增加0.29元，增长0.81%。主要原因是人员变动及工资正常变动，卫生健康支出也相应变动。

3.交通运输支出351.76万元，较上年减少8.5万元，减少2.4%。主要原因一是2024年物业服务补贴（退休人员）按规定列入交通运输支出，2025年按规定改列入社会保障和就业支出；二是聘用人员经费财政要求按照2024年年初预算的95%预编列，剩余部分待相关规范管理明确后予以调整；三是需发放遗属生活补助人数减少1人。

4.住房保障支出31.77万元，较上年减少0.04万元，减少0.1%。主要原因是人员变动及工资正常变动，住房保障支出也相应变动。 

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算446.37万元，较上年减少1.48万元，减少0.33 ％。 

（1）工资福利支出376.64万元，较上年减少2.1万元，减少0.6%。主要原因是人员变动造成工资减少 。

（2）商品和服务支出预算42.50万元，较上年减少0.3万元，减少0.6%。主要原因一是人员变动及工资正常变动，工会经费等也相应下降；二是离退休特殊慰问费按规定2024年列入其他商品和服务支出，2025年改成列入退休费。

   （3）对个人和家庭的补助27.23万元，较上年增加0.9万元，增长3.44%。主要原因是本年增加退休人员1人，减少需发放遗属生活补助人员1人。

2.项目支出预算44.98万元，较上年减少2.38万元，减少5.03 ％。主要原因是聘用人员经费财政要求按照2024年年初预算的95%预编列，剩余部分待相关规范管理明确后予以调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度无政府性基金支出预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.5万元，同口径比2024年减少0.07万元，下降0.82 %，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.5万元，比2024年减少0.07万元，下降12.28 %，主要原因是节约开支。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排8万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排8万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年无下属单位，事业单位运行经费财政拨款预算42.5万元，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额7.43万元，同比减少0.09万元，减少1.20%。其中：货物类采购预算0.44万元，服务类采购预算6.99万元，工程类采购预算0万元。货物类采购主要是购买复印纸，服务类采购主要是车辆加油、维修和保养、保险服务。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务保障用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，一般公共预算拨款资金44.98万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

    玉林市公路建设养护中心2025年单位预算公开报表.xlsx