玉林市道路运输发展第一分中心2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担玉州区、玉东新区道路运输发展规划的公益服务性工作；承担玉州区、玉东新区道路旅客、道路货物运输行业管理的公益服务性工作；承担玉州区、玉东新区道路运输行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作；承担玉州区、玉东新区机动车维修、机动车驾驶员培训行业管理的公益服务性工作；负责道路运输从业人员培训和队伍建设指导工作；承担玉州区、玉东新区道路运输安全和应急处置工作的指导和服务工作；协助做好玉州区、玉东新区道路运输方面节能减排、信息化建设、科研项目、技术攻关的管理以及行业信息的统计工作；协助做好玉州区、玉东新区道路运输行业经营信用管理体系建设工作；承办主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

玉林市道路运输发展第一分中心是隶属于玉林市交通运输局的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，共有直属单位0个。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入262.89万元，总支出262.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入全部为一般公共预算拨款，较上年增加0.51万元，增长0.2%。总支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，支出较上年增加0.51万元，增长0.2%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入262.89万元，较上年增加0.51万元，增长0.2%。单位收入全部是一般公共预算收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出262.89万元，较上年增加0.51万元，增长0.2%。单位支出全部是一般公共预算支出。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）34.17万元，占本年支出预算13％，较上年增加3.98万元，增长13.19%。

2.卫生健康支出（类）18.01万元，占本年支出预算6.85％，较上年增加0.57万元，增长3.29%。

3.交通运输支出（类）196.54万元，占本年总支出预算的74.76％，较上年减少4.49万元，下降2.23%。

4.住房保障支出（类）14.17万元，占本年支出预算5.39％，较上年增加0.45万元，增长3.25%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算217.86万元，占支出总预算82.87％，较上年增加2.84万元，增长1.32％。增长的主要原因是在职人员每年工资正常晋职晋档，各社保类缴费随之增长。其中：工资福利支出预算168.55万元，占基本支出预算77.37％；商品和服务支出预算28.06万元，占基本支出预算12.88％；对个人和家庭的补助预算21.25万元，占基本支出预算9.75％。

2.项目支出预算

项目支出预算45.03万元，占支出总预算17.13％，较上年减少2.33万元，下降5.17％。减少的主要原因是2025年编外人员经费暂按应编总额的94%比例编制。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.7万元，同口径比2024年减少0.3万元，下降3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排9.7万元，比上年减少0.3万元，下降3%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排9.7万元，比上年减少0.3万元，下降3%。减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算28.06万元，较上年减少0.23万元，下降0.81%，减少的主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额11.53万元。其中：货物类采购1.83万元、工程类采购0万元、服务类采购9.7万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于本事业单位机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中解决同城相关人员的交通问题等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金45.03万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

     附件：玉林市道路运输发展第一分中心2025年单位预算公开报表.xlsx