玉林市交通运输综合行政执法支队2025年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责玉林市交通运输综合行政执法工作的组织、指导、协调、监督和宣传工作。

（二）负责市本级（含玉州区、福绵区和玉东新区）交通运输综合行政执法工作。

（三）承担法律法规赋予市本级交通运输部门的执法职责，依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

（四）组织开展玉林市本级（含玉州区、福绵区、玉东新区）货运车辆违法超限超载治理工作。

（五）组织查处市内跨县（市）区和较重大复杂案件，组织指挥市内跨县（市）区交通运输综合行政执法工作。

（六）协助上级交通运输部门开展跨市域交通运输综合行政执法工作。

（七）负责交通运输综合行政执法领域安全生产监管工作。

（八）完成主管部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位机构为副处级，是玉林市交通运输局下属的事业单位，列为执法队伍。2021年4月由自收自支经费形式变更为全额拨款经费形式,公益一类事业单位，内设科室、大队共14个，包含办公室、政工科（党办室）、财务科、法制宣传科、运政科、路政科（治超办公室）、安全维稳科、违章处理中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、特勤大队。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入2453.04万元，同比减少63.63万元，下降2.53%。2025年总支出2453.04万元，同比减少63.63万元，下降2.53%。收支下降原因是2025年减少六名在编人员预算经费。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算2453.04万元，同比减少63.63万元，下降2.53%，其中：

一般公共预算收入2395.04万元，同比减少90.33万元，下降3.63%，下降原因是2025年减少六名在编人员预算经费。 

政府性基金预算收入58万元，同比增加26.7万元，增长85.3%，增长原因是2025年交通执法服装购置费预算增额。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算2453.04万元，同比减少63.63万元，下降2.53%。其中：

基本支出预算2132.24万元，同比减少78.73万元，下降3.56％，原因是2025年减少六名在编人员预算经费。

项目支出预算320.8万元，同比减少15.1万元，下降4.94％，主要原因是2025年不停车超限检测点运行维护费预算减额。

2025年本单位预算支出按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（一）社会保障和就业支出预算378.36万元，同比增加41.66万元，增长12.37％，增加原因是退休人员退休生活补助及物业补贴2024年安排在交通运输支出预算，而2025年安排在事业单位离退休预算。

（二）卫生健康支出预算162.26万元，同比减少3.04万元，下降1.84％，下降原因是在编人员减少对应医疗保险金等的调减产生差额。

（三）城乡社区支出预算58万元，同比增加26.7万元，增长85.3%，增长原因是2025年交通执法服装购置费预算增额。

（四）交通运输支出预算1697.15万元，同比减少123.55万元，下降6.79%，下降原因一是退休人员退休生活补助及物业补贴2024年安排在交通运输支出预算，而2025年安排在事业单位离退休预算；二是2025年减少六名在编人员工资及绩效预算。

（五）住房保障支出预算157.26万元，同比减少5.41万元，下降3.33％，下降原因是在编人员减少对应住房公积金的调减产生差额。

2025年本单位一般公共预算基本支出按经济分类科目划分，共分为三大类。其中：

（一）工资福利支出预算1839.39万元，同比减少86.4万元，下降4.49％，主要原因是2025年减少六名在编人员经费预算。其中：

基本工资589.04万元，同比减少31.16万元，下降5.02%。主要是因为减员引起减额。

津贴补贴27.7万元，同比减少1.39万元，下降4.78%。主要原因是减员引起减额。

绩效工资582.06万元，同比减少34.35万元，下降5.57%。主要原因是减员引起减额。

机关事业单位基本养老保险缴费209.68万元，同比减少7.21万元，下降3.32%。主要原因是减员引起减额。

职业年金缴费104.84万元，同比减少3.61万元，下降3.33%。主要原因是减员引起减额。

职工基本医疗保险缴费96.98万元，同比减少3.33万元，下降3.32%。主要原因是减员引起减额。

公务员医疗补助缴费63.98万元，同比增加0.35万元，增长0.55%。主要原因是正常增资，缴费基数总额增加而产生差额。

其他社会保障缴费7.86万元，同比减少0.27万元，下降3.32%。主要原因是减员引起减额。

住房公积金157.26万元，同比减少5.41万元，下降3.33%。主要原因是减员引起减额。

（二）商品和服务支出预算233.91万元，同比减少4.61万元，下降1.93％，主要原因是在编人员物业补贴等调减产生差额。其中：办公费21万元，印刷费5万元，差旅费74.9万元，会议费0.7万元，培训费2.3万元，公务接待费1.62万元，劳务费2万元，工会经费26.21万元，公务用车运行维护费40万元，其他商品和服务支出60.18万元。

（三）对个人和家庭的补助预算58.93万元，同比增加12.27万元，增长26.3％，主要原因是2025年预算净增五位退休人员经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算58万元，同比增加26.7万元，增长85.3%，增长原因是2025年交通执法服装购置费预算增额。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算44.62万元，同口径比2024年减少1.38万元，下降3 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排1.62万元，比上年减少0.38万元，下降19%，减少的原因是根据2025年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排40万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排40万元，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排0.7万元，比上年减少0.3万元，下降30%，减少的主要原因是根据2025年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。

5.培训费2025年预算安排2.3万元，比上年减少0.7万元，下降23.33%，减少的主要原因是根据2025年预算文件要求，三公经费原则上只减不增，能减尽减，节约开支。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

 “事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位共有一个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算554.71万元，较2024年预算增加11万元，增长2.02%，主要原因是2025年交通执法服装购置费预算增额。   

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算163.46万元，同比增加2.48万元，增长1.54%。其中：货物类采购预算37.46万元，服务类采购预算121万元，工程类采购预算5万元。服务类采购主要是办公区物业管理及公务车辆的保险、维修保养等支出。2025年采购预算增加的主要原因是交通执法服装的采购计划增额。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般执法执勤用车主要是支队机关和所属14个科室、大队机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需执法执勤用车；单位价值100万元以上设备3台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目六个，预算资金320.8万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市交通运输综合行政执法支队2025年预算公开报表（详见附件）

     附件：玉林市交通运输综合行政执法支队2025年预算公开表.xlsx