玉林市道路运输发展中心2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）协助做好道路运输行政许可的有关事务性工作；

（二）承担全市道路运输发展规划的事务性工作；

（三）承担全市道路旅客、道路货物运输行业的事务性工作；

（四）负责全市行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作和事务性工作；

（五）承担全市机动车维修、机动车驾驶员培训行业的事务性工作；

（六）负责全市道路运输从业人员培训和队伍建设指导工作；

（七）承担全市道路运输安全生产、信访、维稳、反恐、应急处置等基础性、技术性和事务性工作；   

（八）承担全市道路运输节能减排、信息化建设、科研项目、技术攻关、行业信息统计等技术性和事务性工作；

（九）负责全市道路运输行业信用管理体系建设等事务性工作；

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市道路运输发展中心属于公益一类副处级财政全额单位，内设9个科室，分别是办公室、客运管理科、货运管理科、城市客运管理科、机务管理科、安全稽查管理科、驾驶员培训管理科、从业资格考试科、法规宣教科。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入880.56万元，总支出880.56万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.02万元，减少0.1%，主要原因是2024年末有人员退休，2025年工资福利支出收入安排比2024年减少。总支出较上年减少1.02万元，减少0.1 %，主要原因是2024年末有人员退休，2025年工资福利支出安排比2024年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入880.56万元，较上年减少1.02万元，减少0.1%，主要原因是2024年末有人员退休，相应2025年工资福利支出预算收入安排比2024年减少。单位收入主要包括：

一般公共预算收入854.76万元，占总收入97.07%，同比增加40.98万元，增长5.04%。

政府性基金预算收入25.80万元，占总收入2.93%，同比减少42万元，减少61.95%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出880.56万元，较上年减少1.02万元，减少0.1%，主要原因是2024年末有职工退休，相应2025年在职人员工资福利支出减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出106.19万元，占本年支出预算12.06%，同比增加2.65万元，增长2.56％；

2.卫生健康支出51.93万元，占本年支出预算5.9％，同比减少0.03万元，下降0.06％；

3.城乡社区支出25.80万元，占本年支出预算2.93％，同比减少42万元，下降61.95％；

4.交通运输支出647.58万元，占本年支出预算73.54％，同比增加39.39万元，增长6.48％；

5.住房保障支出49.06万元，占本年支出预算5.57％，同比减少1.03万元，下降2.06％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算671.08万元，占本年支出预算76.21%，同比减少12.45万元，下降1.82%，下降主要原因是2024年末有职工退休，相应2025年在职人员工资福利支出减少。其中：

（1）人员经费预算602.83万元，占基本支出预算89.83％，同比减少13.66万元，下降2.22％。其中：工资福利支出预算575.60万元，占基本支出预算95.48％，同比减少19.50万元，下降3.28％，下降主要原因是2024年末有职工退休，相应2025年在职人员工资福利支出减少。对个人和家庭的补助预算27.23万元，占基本支出预算4.52％，同比增加6.07万元，增长28.67％，增长主要原因是：2025年退休人员比上年同期增加3人，退休费预算相应增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算68.26万元，占基本支出预算10.17％，同比增加0.99万元，增长1.47％，增长主要原因是2025年编制人数增加3人，2025年公用经费相应增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算209.47万元，占本年支出预算23.79%，同比增加11.43万元，增长5.77％，增长主要原因是2025年度增加了春运客运牌印刷项目的预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共25.80万元，较上年减少42   万元，减少61.95%，主要原因是根据财政部门安排，2025年部分项目支出在一般公共预算资金安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.48万元，同口径比2024年减少0.32万元，下降2.16%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排13.68万元，比上年减少0.32万元，下降2.29%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排13.68万元，比上年减少0.32万元，下降2.29%。下降原因：为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，我单位压减2025年一般公共预算安排的公务用车运行维护费0.32万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.80万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年事业单位运行经费预算68.26万元，较上年增加0.99万元，增长1.47％，增长主要原因是2025年编制人数增加3人，公用经费相应增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额70.82万元。同比减少1.61万元，下降2.22%，其中：货物类采购7.40万元、工程类采购0万元、服务类采购63.42万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位的业务保障用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金209.47万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开表10。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、表2 单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、表3 单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、表5 一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开07表）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、表10 项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表（预算公开12表）

上述报表详见附件。

     附件：玉林市道路运输发展中心2025年预算公开报表.xlsx