玉林市交通信息技术中心2025年单位预算

目  录

    第一部分：单位概况

    第二部分：2025年单位预算情况说明

    第三部分：名词解释

    第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行交通运输信息和通信工作的方针政策，负责组织编制全市交通运输系统信息和通信发展的总体规划和年度计划并组织实施。指导全市交通运输系统各单位制订和实施信息化建设规划。为全市交通运输系统信息和通信工作提供技术服务。

（二）负责交通信息系统和通信系统的建设和管理工作。负责市交通运输局信息化项目和网络系统的建设，参与全市交通信息化建设项目的检查验收。

（三）负责全市交通运输系统信息和通信人员的组织培训、计算机安全、信息保密工作。

（四）负责全市交通运输各项业务应用系统和信息化的开发、应用和升级维护，为本级交通运输电子政务提供技术和信息服务。

（五）负责汇总和管理全市交通运输系统内信息基础数据，并负责交通信息数据的加工、分析、维护及发布。

（六）负责市交通运输局信息、通信网络和设备的管理和维护工作。

（七）负责局机关和下属二层机构的物业管理和站场投资管理工作。

（八）负责局机关和下属二层机构水、电、保安、保洁等后勤工作。

（九）完成局领导和上级部门交办的其他工作任务。 

二、机构设置情况

玉林市交通信息技术中心是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、科级、财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止 2024年 12月 31日，单位核定编制是17人，在编实有人数15人，其他人员7人。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入407.79万元，总支出407.79万元（总收、支不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收、支较上年均减少44.06万元，下降9.75 %，主要原因：一是基本支出因实有在编人数较上年减少3人，相关的人员经费和公用经费分别较上年减少27.58万元和3.66万元；二是项目支出减少12.82万元，主要是财政安排聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）和市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费分别较上年减少2.61万元和10.21万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入407.79万元，较上年减少44.06万元，下降9.75 %，其中：

1.一般公共预算支出经费拨款381.79万元，占总收入的93.62％，同比减少35.66万元，下降8.54％，下降的原因：一是实有在编人数较上年减少3人，相关的人员经费和公用经费分别较上年减少27.58万元和3.66万元；二是项目支出减少4.42万元，主要是聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）和市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费分别较上年减少2.61万元和1.81万元。

2.政府性基金预算26.00万元，占总收入的6.38％，同比减少8.40万元，下降24.42%，下降原因主要是用此基金安排市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费减少8.40万元。

3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，由于去年同期无国有资本经营预算收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

4.财政专户管理资金0万元，同比增加0万元，由于去年同期无财政专户管理资金安排，在为零的情况下，不计算增长率。

5.单位收入0万元，同比增加0万元，由于去年同期无单位收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

6.上年结余结转指标情况：我单位总收入不包含上年结转资金，结转资金情况详见附件12《财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表》。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出407.79万元，较上年减少44.06万元，下降9.75 %，下降主要原因：一是基本支出因实有在编人数较上年减少3人，相关的人员经费和公用经费分别较上年减少27.58万元和3.66万元；二是项目支出减少12.82万元，主要是聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）和市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费分别较上年减少2.61万元和10.21万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

    1.社会保障和就业支出预算38.17万元，占支出总预算的9.36％，同比减少3.21万元,下降7.76%,下降原因主要是实有在编人数较上年减少3人，因此相关的社会保障和就业支出预算相应减少。

　　2.卫生健康支出预算18.42万元，占支出总预算的4.51％，同比减少2.05万元，下降10.01%，下降原因主要是实有在编人数较上年减少3人，因此相关的卫生健康支出预算相应减少。

3.城乡社区支出预算26.00万元，占支出总预算的6.38％，同比减少8.40万元，下降24.42%，,减少原因主要是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费项目支出减少8.40万元。

　　4.交通运输支出预算307.42万元，占支出总预算的75.39％，同比减少28.27万元，下降2.46%。减少主要原因一是实有在编人数较上年减少3人，用此功能分类资金安排的相关人员工资性经费和公用经费减少；二是用此功能分类资金安排的聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费预算比例有所缩小。

5.住房保障支出预算17.78万元，占支出总预算的4.36％，同比减少2.14万元,下降10.75%,下降原因主要是实有在编人数较上年减少3人，因此相关的住房保障支出预算相应减少。

（二）一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出经费拨款381.79万元，占总收入的93.62％，同比减少35.66万元，下降8.54％，下降的原因：一是实有在编人数较上年减少3人，相关的人员经费和公用经费分别较上年减少27.58万元和3.66万元；二是项目支出减少4.42万元，主要是聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）和市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费分别较上年减少2.61万元和1.81万元。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出242.12万元，同比减少31.23万元，下降11.42%。其中：

1.工资福利支出预算207.37万元，占基本支出预算85.65％，同比减少27.57万元，下降11.73％，其中：

（1）基本工资63.79万元，同比减少6.37万元，下降9.08％，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的基本工资随之相应减少。

（2）津贴补贴2.93万元，同比减少0.57万元，下降16.29％，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的津贴补贴随之相应减少。

（3）绩效工资68.47万元，同比减少11.79万元，下降14.69％，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的绩效工资随之相应减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费23.69万元，同比减少2.85万元，下降10.74%，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的机关事业单位基本养老保险缴费随之相应减少。

（5）职业年金缴费11.85万元，同比减少1.42万元，下降10.70%，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的职业年金缴费随之相应减少。

（6）职工基本医疗保险缴费10.96万元，同比减少1.32万元，下降10.75%，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的职工基本医疗保险缴费随之相应减少。

　　（7）公务员医疗补助缴费7.32万元，同比减少0.71万元，下降8.84%，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的公务员医疗补助缴费随之相应减少。

（8）其他社会保障缴费0.89万元，同比减少0.11万元，下降11.00%，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的其他社会保障缴费随之相应减少。

（9）住房公积金17.77万元，同比减少2.14万元，下降10.75%，下降原因主要是实有在编人数减少，较上年减少3人，与其相关的住房公积金随之相应减少。

2.商品和服务支出预算26.86万元，占基本支出预算11.09％，同比减少3.75万元，下降12.25％，下降原因主要是我单位本期在编编制人数较上年减少3人，其相关定额公用经费、工会经费、食堂运转经费等随之减少。其中：办公费2.76万元、印刷费0.40万元、水费0.10万元、物业管理费1.00万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.50万元、培训费0.31万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.10万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出9.3万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算7.89万元，占基本支出预算3.26％，同比增加0.09万元，全部为退休费，与去年水平相当。

四、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算26.00万元，占总收入的6.38％，同比减少8.40万元，下降24.42%，下降原因主要是用此基金安排的市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费减少8.40万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度与去年同期一样,无国有资本经营预算支出安排。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.54万元，同口径比2024年减少0.21万元，下降3.21%，具体如下：

　　（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年同期比无增减。

　　（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.00万元，其中：

　　1.公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年同期比无增减。

2.公务用车运行维护费6.00万元，与去年一致。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市交通信息技术中心公务用车编制数3辆，实有在用车辆总数3辆。2025年共安排公务用车运行维护费预算6.00万元，主要用于我单位工作所需公务用车租用费、燃油费、维修（护）费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。本年无公务用车购置费安排，与去年同期比无增减。

　　（三）公务接待费2025年预算0.23万元，与去年同期比减少0.12万元，下降34.28%。下降原因主要是根据节约原则及我单位2025年执行公务或开展业务活动计划情况安排减少招待外来人员的合理接待费用。

（四）培训费2025年预算0.31万元,同比减少0.09万元,下降22.50%,下降原因主要是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

（五）会议费2025年预算0万元，与去年同期比无增减。

　　七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关机关运行经费指的是为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、科级、财政全额拨款事业单位。其中：

　　1.财政一般公共预算拨款安排的运行经费166.53万元，较2024年预算174.62万元同比减少8.09万元，下降4.63%,下降主要原因：一是我单位本期在编编制人数较上年减少3人，其相关定额公用经费、工会经费、食堂运转经费等随之减少3.66万元，二是本期使用一般公共预算支出经费拨款安排的聘用人员经费（在项目支出安排，属运行经费）及市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费项目支出较去年同期减少4.43万元。

2.政府性基金预算安排的运行经费26.00万元，较2024年预算的34.40万元同比减少8.40万元，下降24.42%，下降原因主要是用此基金安排市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费减少8.40万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购总预算64.53万元，同比减少5.14万元，下降7.38%。其中政府集中采购预算6.95万元，占政府采购预算10.77%，政府分散采购预算57.58万元，占政府采购预算89.23%。按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购、工程类采购和三种类型，其中货物类采购预算0.55万元，主要用于办公用复印纸采购支出。服务类采购预算63.98万元，分别用于保安保洁服务52.58万元；其他印刷服务0.40万元；财产保险服务1.00万元；车辆维修和保养服务2.00万元；车辆加油、添加燃料服务3.00万元。工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门预算安排车辆共3台，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是我单位的必要业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款139.67万元，政府性基金预算拨款26.00万元。　

　　1.单位整体支出绩效目标为：为全市交通运输系统信息化项目和网络系统的建设、维护、管理工作并提供技术服务;负责全市交通运输信息和通信人员组织培训、计算机安全、信息保密工作；负责市交通运输局信息、通讯网络和设备的管理和维护工作；负责局机关和下属二层机构的物业管理、站场投资管理工作及水、电、通信、保安、保洁等后勤工作。

2.重点项目预算绩效目标说明如下：

市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费，涉及一般公共预算拨款105.00万元，政府性基金预算拨款21.00万元。项目年度绩效目标为全局提供安全秩序维护、保安保洁服务、用水用电供应、网络通讯等后勤保障；保障应急防控物资储备充足，推动消杀等防控工作常态化。设2条数量指标，数量指标1：保安、保洁、绿化修剪员人数(＝14人)；数量指标2：服务单位(＝5个)。设3条质量指标，质量指标1：保障办公用水、用电、通信正常率(＝100%)；质量指标2：管理人员抽检、巡检合格率(≥90%)；质量指标3：庭院办公绿化率(≥30%)。设1条时效指标，时效指标：按合同约定逐月实施。设1条成本指标，成本指标：2025年支出控制数(＝126.00万元)。设1条社会效益指标，社会效益指标：保障全局办公生活安全有序开展，促进我市交通运输事业稳步发展；积极带头节约用水用电，创建节约型行政机关。设可持续效益指标1条，可持续效益指标：持续提高公共机构能源使用率，创节约型行政机关；坚持创建干净整洁美观庭院，为我市创建全国卫生城市提供基础保障。设1条服务对象满意度指标，服务对象满意度指标：服务对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年预算公开报表（详见附件）

附件：玉林市交通信息技术中心2025年预算公开报表.xlsx