玉林市港航发展中心2025年单位预算

目     录

第一部分：单位概况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

玉林市港航发展中心是玉林市交通运输局下属的公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止2024年12月31日，单位核定编制20名，在编实有人数13人，其他人员4人。

一、主要职责

协助拟定全市水路交通发展规划并组织实施；承担全市地方航道、港口、码头及水运公共基础设施建设、养护、水运工程项目前期技术服务工作；承担水路交通运输、港口运营等服务管理相关技术性、事务性工作；承担全市水路交通安全和应急处置工作的指导和服务工作；协助主管部门做好全市水路交通统计调查、统计分析预测、信息服务工作；协助做好全市水路交通新技术推广应用、信息化建设工作，环境保护和节能减排工作；协助做好全市水路交通信用管理体系建设工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位主要职责，玉林市港航发展中心设6个相当正科级内设机构。包括办公室、航运管理科、安全稽查科、港口管理科、航道管理科、船舶管理科6个科室。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入255.03万元，总支出255.03万元。总收、支较上年均减少18.85万元，下降6.88%，主要原因：一是单位编制数、实有在编人数、退休人员数有变动。与2024年年初预算比，本期单位编制数增加3名，实有在编人数减少1人，退休人员增加2人，因此与之相关的人员经费和公用经费（按单位编制数和规定标准核定）分别较上年减少19.19万元和增加1.39万元；二是项目支出减少1.05万元，主要是财政安排聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）减少1.05万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入255.03万元，较上年减少18.85万元，下降6.88%，其中：

1.一般公共预算支出的经费拨款同比减少18.85万元，下降6.88%，下降的主要原因：一是单位编制数、实有在编人数、退休人员数有变动。与2024年年初预算比，本期单位编制数增加3名，实有在编人数减少1人，退休人员增加2人，因此与之相关的人员经费和公用经费（按单位编制数和规定标准核定）分别较上年减少19.19万元和增加1.39万元；二是项目支出减少1.05万元，主要是财政安排聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）减少1.05万元。

2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元，由于去年同期无政府性基金预算收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，由于去年同期无国有资本经营预算收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

4.财政专户管理资金0万元，同比增加0万元，由于去年同期无财政专户管理资金安排，在为零的情况下，不计算增长率。

5.单位收入0万元，同比增加0万元，由于去年同期无单位收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

6.上年结余指标0万元，同比增加0万元，由于去年同期无上年结余指标安排，在为零的情况下，不计算增长率。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出255.03万元，较上年减少18.85万元，下降6.88%，其中：

基本支出预算235.08万元，同比减少17.80万元，下降7.04％。减少原因是单位编制数、实有在编人数、退休人员数有变动。与2024年年初预算比，本期单位编制数增加3名，实有在编人数减少1人，退休人员增加2人，因此与之相关的人员经费和公用经费（按单位编制数和规定标准核定）分别较上年减少19.19万元和增加1.39万元。

项目支出预算19.95万元，同比减少1.05万元，下降5%，下降原因是财政安排聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）减少1.05万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中： 

    1.社会保障和就业支出预算36.58万元，占支出总预算的14.34％，同比减少1.77万元,下降4.62%,下降原因是实有在编人数较上年减少1人，因此相关的社会保障和就业支出预算相应减少。

　　2.卫生健康支出预算17.97万元，占支出总预算的7.05％，同比减少1.26万元，下降6.55%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，因此相关的卫生健康支出预算相应减少。

　　3.交通运输支出预算183.68万元，占支出总预算的72.02％，同比减少13.95万元，下降7.06%。减少的主要原因：一是实有在编人数较上年减少1人，用此功能分类资金安排的相关人员工资性经费减少；二是本期用此功能分类资金安排的聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）预算比例有所缩小。

4.住房保障支出预算16.81万元，占支出总预算的6.59%，同比减少1.87万元,下降10.01%,减少的原因是实有在编人数较上年减少1人，因此相关的住房保障支出预算相应减少。

（二）一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出经费拨款255.03万元，占总收入的100%，较上年减少18.85万元，下降6.88%，下降的主要原因：一是单位编制数、实有在编人数、退休人员数有变动。与2024年年初预算比，本期单位编制数增加3名，实有在编人数减少1人，退休人员增加2人，因此与之相关的人员经费和公用经费（按单位编制数和规定标准核定）分别较上年减少19.19万元和增加1.39万元；二是项目支出减少1.05万元，主要是财政安排聘用人员经费（财政按上年年初预算额的95%安排）减少1.05万元。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2025年本单位一般公共预算基本支出235.08万元，同比减少17.80万元，下降7.04%。其中：

1.工资福利支出预算197.82万元，占基本支出预算84.15％，同比减少22.22万元，下降10.10％，其中：

（1）基本工资63.62万元，同比减少9.57万元，下降13.08％，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的基本工资随之相应减少。

（2）津贴补贴2.64万元，同比减少0.19万元，下降6.71％，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的津贴补贴随之相应减少。

（3）绩效工资62.46万元，同比减少5.52万元，下降8.12％，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的绩效工资随之相应减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元，同比减少2.49万元，下降10.00%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的机关事业单位基本养老保险缴费随之相应减少。

（5）职业年金缴费11.20万元，同比减少1.25万元，下降10.04%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的职业年金缴费随之相应减少。

（6）职工基本医疗保险缴费10.36万元，同比减少1.16万元，下降10.07%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的职工基本医疗保险缴费随之相应减少。

　　（7）公务员医疗补助缴费7.47万元，同比减少0.08万元，下降1.06%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的公务员医疗补助缴费随之相应减少。

（8）其他社会保障缴费0.84万元，同比减少0.09万元，下降9.68%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的其他社会保障缴费随之相应减少。

（9）住房公积金16.81万元，同比减少1.87万元，下降10.01%，下降原因是实有在编人数较上年减少1人，与其相关的住房公积金随之相应减少。

2.商品和服务支出预算28.00万元，占基本支出预算11.91％，同比增加1.31万元，增长4.91％，增长原因主要是本期单位编制数较上年增加3名，因此据其核定的定额公用经费有所增加。其中：办公费2.98万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、邮电费0.05万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费0.4万元、培训费0.30万元、公务接待费0.57万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费6.00万元，其他商品和服务支出（职工食堂运转经费等）8.20万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算9.26万元，占基本支出预算3.94％，同比增加3.11万元，增长50.57％，增长主要原因是退休人员增加2人，其相关的机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）、离退休特殊慰问费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等随之增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度与去年同期一样,无政府性基金预算支出安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度与去年同期一样,无国有资本经营预算支出安排。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2025年财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.27万元，与2024年预算7.37万元相比减少0.1万元,下降1.36%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与去年同期比无增减。

2.公务接待费2025年预算0.57万元，与去年同期比无增减。主要是我单位执行公务或开展业务活动时需要招待外来人员的合理接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费2025年预算6.00万元，全部为公务用车运行维护费，与去年一致。根据市公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数3辆，实有在用车辆总数3辆。2025年共安排公务用车运行维护费预算6.00万元，主要用于我单位工作所需公务用车租用费、燃油费、维修（护）费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。本年无公务用车购置费安排，与去年同期比无增减。

4.培训费2025年预算0.30万元，与去年同期比无增减。

5.会议费2025年预算0.4万元，同比减少0.1万元,下降20%,下降原因主要是我单位认真按照中央八项规定和玉林市会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。

　　七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关机关运行经费指的是为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位。运行经费财政拨款预算安排47.95万元，和2024年预算47.61万元相比增加0.34万元，增长0.07%,与去年水平相当。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算7.5万元，同比减少0.51万元，下降6.37%。其中政府集中采购预算7.50万元，占政府采购预算100%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中货物类采购预算1.00万元，主要用于办公用复印纸采购支出。服务类采购预算6.50万元，分别用于其他印刷服务0.50万元；财产保险服务1.00万元；车辆维修和保养服务2.00万元；车辆加油、添加燃料服务3.00万元。工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位预算安排车辆共3台，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是我单位的必要业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款19.95万元，重点项目预算绩效目标说明如下：

项目名称：玉林市港航发展中心聘用人员经费，预算资金19.95万元，2025年度的绩效目标为4名聘用人员工资及四险一金等支出。设1个数量指标：聘用人员4人；设1条质量指标：聘用人员因工作不力被上级部门通报≤5；设3条时效指标：时效指标1.完成时间2025年12月31日前，时效指标2.完工及时率＝100%，时效指标3.资金支付率＝100%；设1条成本指标：成本指标2025年支出控制数＝19.95万元；设1条社会效益指标：为水路运输服务提供辅助；设1条服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年单位预算公开报表（详见附件）

    附件：玉林市港航发展中心2025年单位预算公开报表.xlsx