玉林市道路运输发展中心2026年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市道路运输发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市道路运输发展中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助做好道路运输行政许可的有关事务性工作；

（二）承担全市道路运输发展规划的事务性工作；

（三）承担全市道路旅客、道路货物运输行业的事务性工作；

（四）负责全市行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作和事务性工作；

（五）承担全市机动车维修、机动车驾驶员培训行业的事务性工作；

（六）负责全市道路运输从业人员培训和队伍建设指导工作；

（七）承担全市道路运输安全生产、信访、维稳、反恐、应急处置等基础性、技术性和事务性工作；   

（八）承担全市道路运输节能减排、信息化建设、科研项目、技术攻关、行业信息统计等技术性和事务性工作；

（九）负责全市道路运输行业信用管理体系建设等事务性工作；

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市道路运输发展中心属于公益一类副处级财政全额单位，内设9个科室，分别是办公室、客运管理科、货运管理科、城市客运管理科、机务管理科、安全稽查管理科、驾驶员培训管理科、从业资格考试科、法规宣教科。

第二部分：玉林市道路运输发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入预算800.23万元，总支出预算800.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少80.33万元，减少9.12%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，财政部门下达的项目预算控制数比上年减少。总支出较上年减少9.12%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，财政部门压减了项目支出预算。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年我单位总收入预算 800.23万元，较上年减少80.33万元，减少9.12%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，财政部门下达的项目预算控制数比上年减少。单位收入主要包括：

一般公共预算收入800.23万元，占总收入100%，同比减少80.33万元，减少9.12%。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年我单位总支出800.23万元，较上年减少80.33万元，减少9.12%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，财政部门压减了项目支出预算。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出116.61万元，占本年支出预算14.57%，同比增加10.42万元，增长9.81％；

2.卫生健康支出52.79万元，占本年支出预算6.59％，同比增加0.86万元，增长1.66％；

3.交通运输支出577.54万元，占本年支出预算72.17％，同比减少70.04万元，下降10.81％；

4.住房保障支出53.30万元，占本年支出预算6.66％，同比增加4.24万元，增长8.64％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算702.25万元，占本年支出预算87.76%，同比增加31.16万元，增长4.64%，增长主要原因是2025年职工增资后，2026年缴交社保基数增大，在职人员社保缴交经费预算相应增加。其中：

（1）工资福利支出预算601.56万元，占基本支出预算85.66％，同比增加25.96万元，增长4.51％，增长主要原因一是2025年职工正常增资，2026年工资经费预算相应增加，二是由于职工工资收入增加，2026年职工社保基数随之增加，相应缴交社保的预算经费增加。

（2）商品和服务支出预算67.72万元，占基本支出预算9.64％，同比减少0.54万元，下降0.73％，增长主要原因是2026年度压减了公务用车运行费预算及公务接待费预算。

（3）对个人和家庭的补助预算32.98万元，占基本支出预算4.70％，同比增加5.75万元，增长21.11％，增长主要原因是：2026年退休人员比上年同期增加4人，退休人员各项费用预算相应增加。 

2.项目支出预算。

项目支出预算97.98万元，占本年支出预算12.24%，同比减少111.49万元，下降53.22％，增长主要原因是全面落实“过紧日子”要求，财政部门下达的项目预算控制数比上年减少，压减了物业管理费、聘用人员经费等项目预算。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.01万元，同口径比2025年减少0.47万元，下降3.24%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排13.23万元，比上年减少0.45万元，下降3.29%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排13.23万元，比上年减少0.45万元，下降3.29%，减少的主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，我单位压减2026年一般公共预算安排的公务用车运行维护费0.45万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0.77万元，比上年减少0.03万元，下降3.75%，减少的主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，我单位压减了公务接待费。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年事业单位运行经费预算67.72万元，较上年减少0.54万元，减少0.73%，减少的主要原因是本年度压减了公务用车运行费预算及公务接待费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额37.04万元。其中：货物类采购7.02万元、工程类采购0万元、服务类采购30.02万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位的业务保障用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金97.98万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见项目绩效目标公开表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市道路运输发展中心2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：玉林市道路运输发展中心2026年预算公开报表