玉林市港航发展中心2026年单位预算

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第一部分：单位概况

第二部分：玉林市港航发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市港航发展中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

玉林市港航发展中心是玉林市交通运输局下属的公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截至2025年12月31日，单位核定编制20名，在编实有人数17人，其他人员4人。

一、主要职责

协助拟定全市水路交通发展规划并组织实施；承担全市地方航道、港口、码头及水运公共基础设施建设、养护、水运工程项目前期技术服务工作；承担水路交通运输、港口运营等服务管理相关技术性、事务性工作；承担全市水路交通安全和应急处置工作的指导和服务工作；协助主管部门做好全市水路交通统计调查、统计分析预测、信息服务工作；协助做好全市水路交通新技术推广应用、信息化建设工作，环境保护和节能减排工作；协助做好全市水路交通信用管理体系建设工作；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位主要职责，玉林市港航发展中心设6个正科级内设机构。包括办公室、航运管理科、安全稽查科、港口管理科、航道管理科、船舶管理科等6个科室。

第二部分：玉林市港航发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位本期总收入324.29万元，总支出324.29万元。收支总额较上年均增加69.26万元，增幅27.16%。主要原因如下：一是实有在编人员发生变动，本期实有在编人数较2025年年初预算增加4人，相应人员经费、事业单位公用经费分别增加72.00万元和2.60万元；二是项目支出减少5.34万元，主要因财政按年初预算编制额70%左右的比例安排的聘用人员经费，导致项目支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入324.29万元，较上年增加69.26万元，增幅27.16%，其中：

1.一般公共预算支出的经费拨款同比增加69.26万元，增幅27.16%，增长原因综合如下：一是实有在编人员发生变动，本期实有在编人数较2025年年初预算增加4人，相应人员经费、事业单位公用经费分别较上年增加72.00万元和2.60万元；二是项目支出减少5.34万元，主要为财政按年初预算编制额70%左右的比例安排聘用人员经费。

2.政府性基金预算0万元，同比增加0万元。上年无相关预算安排，无增长率。

3.国有资本经营预算0万元，同比增加0万元。上年无相关预算安排，无增长率。

4.财政专户管理资金0万元，同比增加0万元。上年无相关预算安排，无增长率。

5.单位收入0万元，同比增加0万元。上年无相关预算安排，无增长率。

6.上年结余指标0万元，同比增加0万元上年无相关预算安排，无增长率。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年本单位总支出324.29万元，较上年增加69.26万元，增幅27.16%，其中：

基本支出预算309.68万元，同比增加74.60万元，增长31.73%。主要原因是本期实有在编人员较2025年年初预算增加 4人，人员经费同比增加72.00万元，事业单位公用经费同比增加2.60万元。

项目支出预算14.61万元，同比减少5.34万元，下降26.77%。主要为财政按照年初预算编制额的70%左右比例安排的聘用人员经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出预算58.18万元，占总支出预算的17.94%，同比增加21.60万元，增长59.05%。增长主要原因：一是本期实有在编人数较上年增加4人，相应增加社会保障和就业支出预算14.60万元；二是7名退休人员的机关事业单位退休人员补贴7.00万元，由上年在交通运输支出预算中安排，调整为2026年在社会保障和就业支出预算中列支。

2.卫生健康支出预算22.83万元，占总支出预算的7.04%，同比增加4.86万元，增长27.05%，增长原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，因此相关的卫生健康支出预算相应增加。

3.交通运输支出预算219.32万元，占总支出预算的67.63%，同比增加35.64万元，增长19.40%。增长原因综合如下：一是本期实有在编人数较上年增加4人，通过该功能分类资金安排的在编人员工资性经费增加45.38万元、事业单位公用经费增加2.60 万元；二是7名退休人员的机关事业单位退休人员补贴7.00万元，由上年在交通运输支出预算中安排，调整为2026年在社会保障和就业支出预算中列支，相应减少支出7.00万元；三是本期通过该功能分类资金安排的聘用人员经费，财政按年初预算编制额70% 左右的比例核定，相应减少聘用人员经费5.34万元。综合上述因素，2026年交通运输支出预算同比增加35.64万元。

4.住房保障支出预算23.96万元，占总支出预算的7.39%，同比增加7.15万元，增长42.53%。增长主要原因是本期实有在编人数较上年增加4人，相应增加住房保障支出预算。

（二）一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出经费拨款324.29万元，占总收入的100%，较上年增加69.26万元，增长27.16%，增长的主要原因：一是实有在编人员发生变动，本期实有在编人数较2025年年初预算增加4人，相应人员经费、事业单位公用经费分别较上年增加72.00万元和2.60万元；二是项目支出减少5.34万元，主要因财政按年初预算编制额70%左右比例安排的聘用人员经费。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2026年本单位一般公共预算基本支出309.68万元，同比增加74.60万元，增长31.73%。其中：

1.工资福利支出预算269.82万元，占基本支出预算87.13％，同比增加72.00万元，增长36.40%，其中：

（1）基本工资预算89.47万元，同比增加25.85万元，增长40.63%。增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，相应增加基本工资支出。

（2）津贴补贴预算4.19万元，同比增加1.55万元，增长58.71％，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，津贴补贴增加。

（3）绩效工资预算80.45万元，同比增加17.99万元，增长28.80％，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，绩效工资相应增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费31.95万元，同比增加9.54万元，增长42.57%，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，与其相关的机关事业单位基本养老保险缴费随之相应增加。

（5）职业年金缴费15.97万元，同比增加4.77万元，增长42.59%，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，职业年金缴费相应增加。

（6）职工基本医疗保险缴费12.78万元，同比增加2.42万元，增长23.36%，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，与其相关的职工基本医疗保险缴费随之相应增加。

（7）公务员医疗补助缴费9.85万元，同比增加2.38万元，增长31.86%，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，与其相关的公务员医疗补助缴费随之相应增加。

（8）其他社会保障缴费预算1.20万元，同比增加0.36万元，增长42.86%，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，与其相关的其他社会保障缴费随之相应增加。

（9）住房公积金23.96万元，同比增加7.15万元，增长42.53%，增长主要原因是2026年实有在编人数较2025年年初预算增加4人，与其相关的住房公积金随之相应增加。

2.商品和服务支出预算30.60万元，占基本支出预算的9.88%，同比增加2.60万元，增长9.29%。增长主要原因是本期实有在编人数较上年增加4人，相应增加工会经费1.00万元、职工食堂运转经费1.60万元。其中：办公费2.57万元、印刷费0.40万元、水费0.10万元、邮电费0.05万元、差旅费6.80万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.03万元、公务接待费0.25万元、工会经费4.00万元、公务用车运行维护费5.80万元，其他商品和服务支出（职工食堂运转经费等）9.60万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算9.26万元，占基本支出预算的2.99％，同比无变化。主要用于7名退休人员的机关事业单位退休人员补贴、物业服务补贴（退休人员）、离退休特殊慰问费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年度无政府性基金预算支出安排、与2025年同期一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年度无国有资本经营预算支出安排，与2025年同期一致。

六、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

2026年财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.08万元，与2025年预算7.27万元相比，减少1.19万元,下降16.37%。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与去年同期比无增减。

2.公务接待费2026年预算0.25万元，与2025年年初预算0.57万元相比减少0.32万元,下降56.14%。下降原因是我单位严格执行厉行节约相关规定，从严控制公务接待规模、标准和频次，大力压减非必要支出，公务接待费预算较2025年年初明显下降。

3.公务用车购置及运行维护费2026年预算5.80万元，全部为公务用车运行维护费，同比减少0.20万元，下降3.33%。费用下降主要是由于严格执行公务用车管理相关规定，严控非必要公务出行，优化出行方式，加强车辆日常维护保养及费用管控，有效降低了燃油、维修、保险等运行维护支出。根据玉林市公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数3辆，实有在用车辆总数3辆。2026年共安排公务用车运行维护费预算5.80万元，主要用于公务用车租用费、燃油费、维修（护）费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2026年无公务用车购置费安排，与2025年同期比无增减。

4.培训费2026年预算0.03万元，与2025年年初预算0.30万元相比减少0.27万元,下降90.00%。2026年培训费预算较上年大幅下降，主要原因是：严格落实厉行节约、精简高效原则，结合单位实际工作需求，合理优化培训计划，精简培训频次，严控培训规模与支出标准，大力压减非必要培训支出，切实提高资金使用效益。

5.会议费2026年预算0.00万元，与2025年年初预算0.40万元相比减少0.40万元,下降100%。主要原因：严格执行厉行节约、精简会议活动相关规定，大力精简会议数量、规模和时长，充分利用线上方式开展工作交流，2026年度无线下会议计划，故未安排会议费预算。

七、事业单位运行经费安排情况说明

本单位事业单位运行经费是指为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、副处级、财政全额拨款事业单位。事业单位运行经费（公用经费）财政拨款预算安排30.60万元，与2025年年初预算28.00万元相比，增加2.60万元，增长9.29%,增长主要原因是本期实有在编人数增加4人，相应增加工会经费1.00万元、职工食堂运转经费1.60万元。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算6.50万元，与2025年年初政府采购预算7.50万元相比，减少1.00万元，下降13.33%。其中政府集中采购预算6.50万元，占政府采购总预算的100%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中货物类采购预算0.30万元，主要用于办公用复印纸采购支出。服务类采购预算6.20万元，分别用于其他印刷服务0.40万元、财产保险服务0.90万元、车辆维修和保养服务2.10万元、车辆加油、添加燃料服务2.80万元。工程类采购预算0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位实有车辆共3台，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，均为单位必要业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

2026年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款14.61万元，重点项目预算绩效目标说明如下：

项目名称：玉林市港航发展中心聘用人员经费，预算资金14.61万元，2026年度的绩效目标为4名聘用人员工资及四险一金等支出。设数量指标1条：聘用人员4人；设质量指标1条：聘用人员因工作不力被上级部门通报≤5人次；设时效指标1条：完成时间2026年12月31日；设成本指标1条：编外聘用人员经费支出预算完成率≥90%；设社会效益指标保障就业1项：提供就业岗位数≤4个；设服务对象满意度指标1项：服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市港航发展中心2026年单位预算公开报表（详见附件）