玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2026年单位预算

    二、单位预算收入总体情况说明

我单位预算总收入81.06万元，较上年减少12.02万元，下降12.91%，主要原因是有1人到龄退休，本年在编人员较上年减少1人，工资福利支出预算相应减少。

预算收入主要包括：一般公共预算收入 81.06万元，同比减少12.02万元，下降12.91%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余结转指标情况：我单位总收入不包含上年结转资金。

    三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出预算81.06万元，其中，一般公共预算支出81.06万元，较上年减少12.02万元，下降12.91%。

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为4类：

1.社会保障和就业类科目支出预算13.87万元，占支出总预算的17.11%，同比增加0.01万元，增长0.07%。基本与上年持平。

2.卫生健康类科目支出预算5.53万元，占支出总预算的6.82%，同比减少0.97万元，下降14.92%。减少的原因是有1人到龄退休，本年在编人员较上年减少1人，卫生健康类支出也相应减少。

3.交通运输类科目支出预算55.65万元，占支出总预算的68.65%，同比减少10.28万元，下降15.59%，减少的原因是有1人到龄退休，本年在编人员较上年减少1人，交通运输类支出也相应减少。

4.住房保障类科目支出预算6.01万元，占支出总预算的7.42%，同比减少0.78万元，下降11.49%。减少的原因是有1人到龄退休，本年在编人员较上年减少1人，住房保障类支出也相应减少。

（二）本年支出按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算77.41万元，较上年减少10.61万元，下降12.05%。

（1）工资福利支出预算67.78万元，占基本支出预算87.56%，同比减少11.61万元，下降14.62%。减少的主要原因是有1人到龄退休，本年在编人员较上年减少1人，工资福利支出预算相应减少。
    （2）商品和服务支出预算8.04万元，占基本支出预算10.38%，同比减少0.59万元，下降6.84%。减少的主要原因是有1人到龄退休，本年在编人员较上年减少1人，从而食堂运转经费、工会经费支出预算相应减少。

2.项目支出预算3.65万元，较上年减少1.41万元，下降27.87％，主要原因是聘用人员经费预算减少。

    四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

    五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.93万元，同口径比2025年减少0.07万元，下降3.5%，具体如下：

    （一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.5%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年一致；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.93万元，较上年减少0.07万元，下降3.5%，主要原因是单位坚决落实过紧日子的要求，进一步规范相关费用的开支。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

    我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年单位运行经费预算11.69万元，较上年减少2万元，主要原因是单位坚决落实过紧日子的要求，进一步规范相关费用的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额2.23万元，同比减少0.07万元，下降3.04%。其中：货物类采购预算0.2万元，服务类采购预算2.03万元，工程类采购预算0万元。货物类采购主要是购买复印纸，服务类采购主要是车辆加油、维修和保养、保险服务等。

    九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位的必要业务保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金3.65万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市交通运输工程质量监测鉴定中心2026年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

上述报表详见附件。