玉林市交通信息技术中心2026年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市交通信息技术中心2026年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：玉林市交通信息技术中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行交通运输信息和通信工作的方针政策，负责组织编制全市交通运输系统信息和通信发展的总体规划和年度计划并组织实施。指导全市交通运输系统各单位制定和实施信息化建设规划。为全市交通运输系统信息和通信工作提供技术服务。

（二）负责交通信息系统和通信系统的建设和管理工作。负责市交通运输局信息化项目和网络系统的建设，参与全市交通信息化建设项目的检查验收。

（三）负责全市交通运输系统信息和通信人员的组织培训、计算机安全、信息保密工作。

（四）负责全市交通运输各项业务应用系统和信息化的开发、应用和升级维护，为本级交通运输电子政务提供技术和信息服务。

（五）负责汇总和管理全市交通运输系统内信息基础数据，并负责交通信息数据的加工、分析、维护及发布。

（六）负责市交通运输局信息、通信网络和设备的管理和维护工作。

（七）负责局机关和下属二层机构的物业管理和站场投资管理工作。

（八）负责局机关和下属二层机构水、电、保安、保洁等后勤工作。

（九）完成局领导和上级部门交办的其他工作任务。  

二、机构设置情况

玉林市交通信息技术中心是玉林市交通运输局下属的一个公益一类、科级、财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止 2025年 12月 31日，单位核定编制是17人，在编实有人数14人，其他人员7人。

第二部分：玉林市交通信息技术中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入332.75万元，总支出332.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出较上年减少75.04万元，减少18.4%。主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费年初预算较上年减少约76万元。

    二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入332.75万元，较上年减少75.04万元，减少18.4%，主要原因是：

单位收入主要包括：

（一）一般公共预算支出经费拨款332.75万元，占总收入的100％，同比减少49.04万元，减少12.84％，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费年初预算较上年减少约76万元。

（二）政府性基金预算0万元，占总收入的0％，同比减少26万元，减少100%，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费项目本年年初预算未安排此基金。

（三）国有资本经营预算0万元，同比增加0万元，由于去年同期无国有资本经营预算收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

（四）财政专户管理资金0万元，同比增加0万元，由于去年同期无财政专户管理资金安排，在为零的情况下，不计算增长率。

（五）单位收入0万元，同比增加0万元，由于去年同期无单位收入安排，在为零的情况下，不计算增长率。

（六）上年结余结转指标情况：本单位无上年结余结转情况。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出332.75万元，较上年减少75.04万元，减少18.4%，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费年初预算较上年减少约76万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.社会保障和就业支出预算48.07万元，占支出总预算的14.45％，同比增加9.9万元，增长25.94%。主要原因是2025年机关事业单位退休人员补贴指标在交通运输支出科目中核算，本年该指标安排在本科目中核算，因此社会保障和就业支出较上年有所增长。

2.卫生健康支出预算18.18万元，占支出总预算的5.47％，同比减少0.24万元，减少1.3%，主要原因是实有在编人数较上年减少1人，因此相关的卫生健康支出预算相应减少。

3.城乡社区支出预算0万元，占支出总预算的0％，同比减少26万元，减少100%，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费项目本年年初预算未安排此基金。

4.交通运输支出预算247.52万元，占支出总预算的74.38％，同比减少59.9万元，减少19.48%。主要原因：一是实有在编人数较上年减少1人，用此功能分类资金安排的相关人员工资性经费和公用经费减少；二是用此功能分类资金安排的市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费项目年初预算较上年有所减少；三是2025年机关事业单位退休人员补贴指标在本科目中核算，本年该指标安排在社会保障和就业支出中核算，因此交通运输支出较上年有所减少。

5.住房保障支出预算18.97万元，占支出总预算的5.7％，同比增加1.19万元,增长6.7%,主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，住房保障支出也相应增长。

（二）一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出经费拨款332.75万元，占总收入的100％，同比减少49.04万元，下降12.84％，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费年初预算较上年减少。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出248.08万元，同比增长5.96万元，增长2.46%，其中：

1.工资福利支出预算212.28万元，占基本支出预算86％，同比增加4.91万元，增长2.37％，增长的主要原因是本年的工资与去年相比有经批准的正常增资，工资福利支出预算相应增长。

2.商品和服务支出预算26.46万元，占基本支出预算10％，同比减少0.4万元，减少1.48％，主要原因是本年在编人数较上年减少1人，其相关定额公用经费、工会经费、食堂运转经费等随之减少。

3.对个人和家庭的补助支出预算9.34万元，占基本支出预算4％，同比增加1.45万元，主要原因是本单位较上年增加1人退休。

    四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年减少26万元，减少100%，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费项目本年年初预算未安排此基金。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年度与去年同期一样,无国有资本经营预算支出安排。

    六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.31万元，同口径比2025年减少0.23万元，减少3.51%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年同期比无增减。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排5.8万元，比上年减少0.2万元，减少3.33%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与去年同期比无增减。

公务用车运行维护费2026年预算安排5.8万元，比上年减少0.2万元，减少3.33%，主要原因是单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范相关费用的开支。

（三）公务接待费2026年预算安排0.22万元，比上年减少0.01万元，减少4.34%，主要原因是根据节约原则及我单位2026年执行公务或开展业务活动计划情况安排减少招待外来人员的合理接待费用。

（四）培训费2026年预算0.29万元,同比减少0.02万元,减少6.45%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

     （五）会议费2026年预算0万元，与去年同期比无增减。

     七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位的机关运行经费指的是为保障事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位本年单位运行经费预算111.13万元，较上年减少81.4万元，减少42.28%，主要原因是市交通信息技术中心用于玉林市交通运输局办公大楼运行保障费预算安排较上年减少约76万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购总预算39.53万元，同比减少25万元，减少38.74%。其中：货物类采购预算0.5万元，主要用于办公用复印纸采购支出；服务类采购预算27.94万元，分别用于保安保洁服务21.84万元；其他印刷服务0.3万元；财产保险服务1.00万元；车辆维修和保养服务2万元；车辆加油、添加燃料服务2.8万元；工程类采购预算11.09万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是我单位的必要业务保障用车

。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款84.67万元。　

　　1.单位整体支出绩效目标为：为全市交通运输系统信息化项目和网络系统的建设、维护、管理工作并提供技术服务;负责全市交通运输信息和通信人员组织培训、计算机安全、信息保密工作；负责市交通运输局信息、通讯网络和设备的管理和维护工作；负责局机关和下属二层机构的物业管理、站场投资管理工作及水、电、通信、保安、保洁等后勤工作。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市交通信息技术中心2026年预算公开报表（详见附件）