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玉林市交通运输局2017年度部门决算

2018-09-28 16:03     来源:市交通运输局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

二是拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。

三是负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

四是负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的行业管理。

五是协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设建设市场。

六是负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

七是指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。

八是负责道路运输、营业性客货运输站场、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。

九是负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大重大科技开发,推动行业技术进步。

十是负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

十一是指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。

十二是承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项

二、部门决算单位构成

玉林市交通运输局共有直属单位9个,其中行政单位1个,局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局,局属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市港航管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心 

局机关本级内设办公室、综合科、计划财务科、政策法规(信访)科、审计科、规划科(总工程师办公室)、公交科(出租车管理办公室)、行政审批办公室共8个职能科室。

 

第二部分: 2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

39,039.39

一、一般公共服务支出

 

   其中:政府性基金预算财政拨款

352.42

二、国防支出

 1.59

二、上级补助收入

1.00 

三、社会保障和就业支出

 49.11

三、事业单位经营收入

 

四、医疗卫生与计划生育支出

 23.53

四、其他收入

 13.84

五、节能环保支出

 126.97

 

 

六、城乡社区支出

 16,570.41

 

 

七、交通运输支出

 23,787.15

 

 

八、住房保障支出

 20.23

 

 

九、其他支出

55.90

本年收入合计

39,054.22

本年支出合计

 40,634.89

 用事业基金弥补收支差额

0 

结余分配

0 

 年初结转和结余

6,926.00 

年末结转与结余

 5,345.33

 其中:项目支出结转和结余

6,649.11 

其中:项目支出结转和结余

5,327.86 

 

 

 

 

收入总计

45,980.22

支出总计

 45,980.22

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

39,054.22

39,039.39

 1.00

 

 

 

 13.84

203

国防支出

0.95

0.95

 

 

 

 

 

20306

国防动员

 0.95

 0.95

 

 

 

 

 

2030604

  交通战备

0.95

0.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.41

61.41

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

44.08

44.08

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.28

36.28

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.80

7.80

 

 

 

 

 

20808

抚恤

17.33

17.33

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

17.33

17.33

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.70

25.70

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.70

25.70

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.81

14.81

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

10.16

10.16

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.73

0.73

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

120.00

120.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

16,367.32

16,367.32

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

16,014.90

16,014.90

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

16,014.90

16,014.90

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

352.42

352.42

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

149.59

149.59

 

 

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

202.83

202.83

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

22,457.09

22,442.25

1.00

 

 

 

13.84

21401

公路水路运输

19,146.56

19,131.72

1.00

 

 

 

13.84

2140101

  行政运行

280.40

280.40

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

14,000.00

14,000.00

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

48.43

48.43

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

4,817.73

4,802.90

1.00

 

 

 

13.84

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,108.52

3,108.52

 

 

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

1,233.23

1,233.23

 

 

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

546.50

546.50

 

 

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

858.79

858.79

 

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

470.00

470.00

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

202.00

202.00

 

 

 

 

 

2149901

  公共交通运营补助

200.00

200.00

 

 

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.77

21.77

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.77

21.77

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.77

21.77

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40,634.89

649.64

39,985.26

 

 

 

203

国防支出

1.59

1.59

 

 

 

 

20306

国防动员

1.59

1.59

 

 

 

 

2030604

  交通战备

1.59

1.59

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.11

49.11

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.78

31.78

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.98

23.98

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位退休支出

7.80

7.80

 

 

 

 

20808

抚恤

17.33

17.33

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

   17.33

   17.33

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.52

23.52

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

23.52

23.52

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

10.16

10.16

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.73

0.73

 

 

 

 

211

节能环保支出

126.97

 

126.97

 

 

 

21199

其他节能环保支出

126.97

 

126.97

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

126.97

 

126.97

 

 

 

212

城乡社区支出

 16,570.41

 

 16,570.41

 

 

 

21203

城乡社区公共支出

16,014.90

 

16,014.90

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

16,014.90

 

16,014.90

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

555.51

 

555.51

 

 

 

2120802

  土地开发支出

352.68

 

352.68

 

 

 

2120803

  城市建设支出

202.83

 

202.83

 

 

 

214

交通运输支出

23,787.15

555.18

23,231.97

 

 

 

21401

公路水路运输

20,158.78

555.18

19,603.60

 

 

 

2140101

  行政运行

280.21

280.21

0

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

3.20

3.20

0

 

 

 

2140104

  公路建设

14,000.00

 

14,000.00

 

 

 

2140112

  公路运输管理

103.48

 

103.48

 

 

 

2140123

  航道维护

241.61

 

241.61

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

5,530.27

271.76

5,258.51

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,404.49

 

3,404.49

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

1,233.22

 

1,233.22

 

 

 

2140402

  对农村道路客运的补贴

546.50

 

546.50

 

 

 

2140403

  对出租车的补贴

858.79

 

858.79

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

765.98

 

765.98

 

 

 

21499

其他交通运输支出

223.88

 

223.88

 

 

 

2149901

  公共交通运营补助

200.00

 

200.00

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

23.88

 

23.88

 

 

 

221

住房保障支出

20.23

20.23

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.23

20.23

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.23

20.23

 

 

 

 

229

其他支出

55.90

 

55.90

 

 

 

22999

其他支出

55.90

 

55.90

 

 

 

2299901

  其他支出

55.90

 

55.90

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

38,686.97 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

352.42

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

1.59

1.59

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

49.11

49.11

 

 

7

 

.医疗卫生与计划生育支出

24

23.53

23.53

 

 

8

 

.节能环保支出

25

126.97

126.97

 

 

9

 

.城乡社区支出

26

16,570.41

16,014.90

555.51

 

 

 

.交通运输支出

27

23,767.19

23,767.19

 

 

 

 

十一.住房保障支出

 

20.23

20.23

 

 

10

 

十二.其他支出

27

55.90

55.90

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

39,039.39 

本年支出合计

29

40,614.93

年初财政拨款结转和结余

13

5,737.75 

年末结转和结余

30

4,162.20 

  一般公共预算财政拨款

14

5,534.65 

 

31

 

  政府性基金预算财政拨款

15

203.09

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

44,777.13 

合计

34

44,777.13 

               

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计