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玉林市交通运输部门2019年部门预算

2019-02-12 16:44     来源:市交通运输局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

1.贯彻国家和自治区有关交通运输的方针政策及其他有关政策,拟订起草有关交通运输发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。 

2.起草全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。 

3.承担全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

4.负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通信、导航的行业管理。 

协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设市场。 

  负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。 

  指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。 

  ⒏负责道路运输(含出租汽车运输、汽车租赁业和城市公交行业)、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。 

  ⒐负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大科技开发,推动行业技术进步。 

  10.指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。 

11.负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通利用国际金融组织贷款项目;开展对外合作与交流。 

12.负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

13.承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置情况 

玉林市交通运输局共有直属单位9个。其中行政单位1  个,局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局。局属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市港航管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心 

  局机关本级内设办公室、综合科、计划财务科、政策法规(信访)科、审计科、规划科(总工程师办公室)、公交科(出租车管理办公室)、行政审批办公室共8个职能科室。 

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分: 2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入7459.34万元,同比增加343.84万元,增长4.83%2019年财政拨款支出7459.34万元,同比增加343.84万元,增长4.83%

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出7459.34万元,增加343.84万元,增长4.83%

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

⒈国防支出类科目支出预算0.80万元,占支出总预算的0.01%,同比减少0.15万元,下降15.78%。主要原因是根据预算编制口径和标准进行安排交战办专项业务费。

⒉社会保障和就业类科目支出预算61.25万元,占支出总预算的0.82%,同比增加14.58万元,增长31.24%。增加原因是增加安排行政编制人员的职业年金缴费。 

⒊医疗健康类科目支出预算28.83万元,占支出总预算的0.39%,同比减少3.61万元,下降11.13%。减少原因是行政单位医疗保险缴费的预算编制口径和标准由8%改为7% 

⒋交通运输类科目支出预算7342.55万元,占支出总预算的98.43%,同比增加334.67万元,增长4.78%。主要原因是提前下达了2019年成品油价格和税费改革转移支付增长性补助资金。

⒌住房保障支出类科目支出预算25.93万元,占支出总预算的0.35%,同比减少1.63万元,下降5.91%。主要原因是住房公积金缴费基数减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出5450.48万元,占支出总预算的62.28 %,同比减少201.81万元,下降3.57 %。其中:

工资福利支出预算4033.18 万元,占基本支出预算74%,同比增加3761.30万元,增长1383.44 %。主要原因是根据预算编制要求,今年把局属8个事业单位的工资福利支出由去年在项目支出预算调整在基本支出预算编列。

商品和服务支出预算1331.84万元,占基本支出预24.44%,同比减少4046.67万元,下降75.24%。 

对个人和家庭的补助支出预算85.46万元,占基本支出预算1.57%,同比增加83.56万元,增长4397.89 %。主要原因是根据预算编制要求,今年把局属8个事业单位的对个人和家庭补助支出由去年在项目支出预算调整在基本支出预算编列。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算204.31万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算8.42万元,公务用车购置及运行维护费支出预算195.89 万元。

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算204.31万元,比2018年初预算115.50万元增加88.81 万元,同比增长76.89%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与去年一致。

2.公务接待费2019年预算8.42万元,同比减少0.08万元,下降0.94%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是严格执行厉行节约有关规定,进一步加强公务接待管理。 

3.公务用车费2019年预算195.89万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算106.09万元,同比减少0.91万元,下降0.94 %,根据市公务用车定编管理办公室核定和市机关事务局委托,玉林市交通运输局受托管理应急通信用车1辆,局属事业单位公务用车编制数41辆,实有车辆总数39辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算106.09万元,主要用于机关和局属8个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算89.80万元,同比增加89.80  万元,增长100%。公务用车费费增加的主要原因是局属事业单位2019年计划更新购置业务保障用车。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2019年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2019年部门收入预算8750.98万元,同比减少843.41万元,降低8.79 %,主要是由于已列支结转指标比去年少。

2019年部门支出预算8750.98万元,同比减少843.41万元,降低8.79 %,主要是由于已列支结转指标安排的支出比去年少。

七、部门收入预算情况说明

2019年部门收入预算8750.98万元,同比减少843.41万元,降低8.79 %,主要是由于已列支结转指标比去年少。

八、部门支出预算情况说明

2019年部门支出预算8750.98万元,同比减少843.41万元,降低8.79 %,主要是由于已列支结转指标安排的支出比去年少。

九、其他重要事项情况说明

㈠机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关单位,机关运行经费财政拨款预算201.27万元,较2018年预算减少13.73万元,下降6.39%,主要原因是严格执行厉行节约有关规定,进一步加强机关运行经费管理。

政府采购预算安排情况说明

2019年,政府采购预算607.70万元,同比减少89.70万元,下降17.32%。政府集中采购预算598.70万元,占政府采购预算98.52 %;分散采购预算9.00万元,占政府采购预算1.48 %

政府采购资金来源于一般公共预算591.28万元,上年结余收入16.42万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算326.68万元,服务类采购预算152.52万元,工程类采购预算128.50万元。

㈢国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆39辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车39辆,其他用车主要是局属事业单位的业务保障用车38车和市机关事务管理局委托管理应急通信用车1车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

㈣重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款522.47万元。

部门整体支出绩效目标为:一是完善交通运输项目储备,抓紧抓实项目申报工作,争取我市更多交通项目进入市、自治区和国家层面重大项目,加快建设综合立体交通格局。二是加快推进高速公路建设,稳步推进路网升级项目建设,强力推进镇镇通二级公路建设。三是实施农村公路提级改造,推进农村公路生命防护工程和危桥改造建设;加强农村公路养护,推进“四好农村路”建设,提升农村公路服务能力。四是重点加快绣江复航工程建设,加大推进便民码头建设。五是推进玉林市城北、城南客运站建设,加快建设便民候车亭建设,同时提升行政村通班车率。六是规范交通运输市场,保障交通运输安全,提升交通运输服务保障能力。七是维护道路运输市场秩序,开展车辆超限超载治理。八是推进交通运输信息化建设,提升交通运输行业管理信息化智能水平和管理水平。

玉林市公交企业困难企业补贴专项资金项目绩效目标为:通过利用项目资金部分补偿市公交公司政策性亏损,保障公交车运营,公交车乘车环境得到改善、节能减排效果显著,进一步增强公交事业可持续发展,具有良好的社会效益和经济效益。

成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)用于玉林市农村公路建管养工作经费的项目绩效目标为:用于保障以下工作正常运转:组织实施辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作;负责辖区范围内的公路养护管理和路政管理工作;负责全区公路统计和信息报送工作;负责车辆违法超限超载长效治理工作宣传;对干部职工进行培训,提高干部职工素质;完成上级部门交办的其它工作任务。

成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)用于玉林市道路运输管理中心修缮费的项目绩效目标为:玉林市道路运输管理中心屋面翻新施工项目,翻新屋面面积约800㎡,对屋顶进行防水改造,并重新安装防晒层。

提前下达2019年成品油价格和税费改革中央转移支付增量资金(桂财工交[2018]95号)-地方运管增量资金的项目绩效目标为:做好玉林市道路运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政监督检查等工作,开展承担辖区内出租车专项整治、道路运输企业质量信誉考核、从业人员职业资格考试、客运站场建设、道路运输安全管理、道路运输企业安全监管和检查、道路运输企业源头执法、道路运输企业成品油补助、道路运输市场的监督以及对企业车辆动态监控、安全、维稳、应急处置等工作任务。规范和有序管理玉林市道路运输行业实施开展,全力维护道路运输市场秩序,为促进玉林道路运输事业持续、快速、健康发展提供强有力保障。

成品油价格和税费改革中央转移支付资金(基数)用于市交通行政执法工作经费的项目绩效目标为:一是在城区内会同市公安交警、市城管综合执法局等部门联合整治“四车”行动;二是联合市城管综合执法局、市环保局开展专项扬尘污染及“泥头车”整治;三是联合市公安交警、市城管综合执法局对玉林火车站周边交通秩序进行整治;四是治理车辆超限超载行为;五是严厉打击客货车、出租车非法营运行为;六是对全市“四好农村路”路政督促指导;七是完成政府及上级部门交给的其他工作任务。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算报表(交运部门).xlsx

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