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2018年玉林市交通运输局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-02 00:00     来源:市交通运输局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市交通运输局及所属事业单位基本情况 

(一)基本职能 

1.贯彻国家和自治区有关交通运输的方针政策及其他有关政策,拟订起草有关交通运输发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。 

2.起草全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。 

3.承担全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

4.负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通信、导航的行业管理。 

协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设市场。 

  负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。 

  指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。 

  ⒏负责道路运输(含出租汽车运输、汽车租赁业和城市公交行业)、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。 

  ⒐负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大科技开发,推动行业技术进步。 

  10.指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。 

  11.负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通利用国际金融组织贷款项目;开展对外合作与交流。 

12.负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

13.承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况 

    玉林市交通运输局共有直属单位9个。其中行政单位1  个,局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输。局属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市港航管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心 

  局机关本级内设办公室、综合科、计划财务科、政策法规(信访)科、审计科、规划科(总工程师办公室)、公交科(出租车管理办公室)、行政审批办公室共9个职能科室。 

二、人员构成情况 

玉林市交通运输局人员编制总数为279人,其中行政编制19人,事业编制260人。实有财政供养人数253人,其中:行政在职19人、事业在职234人;离退休人员78人(其中离休1人)。编外在职实有人数77人。具体情况如下: 

  ⒈玉林市交通运输局机关本级。行政编制19人,财政供给单位编制内实有人员19人,其中:行政编制在职人员19人;离退休人员13人;编外在职实有人数13人。 

⒉玉林市公路管理处。事业编制43人,财政供给单位编制内实有人员39人,其中:事业编制在职人员39人、退休人员12人。编外在职实有人数3人。

玉林市港航管理处。事业编制22人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中:事业编制在职人员20人、退休人员6人。编外在职实有人数3人。 

⒋玉林市道路运输管理处。事业编制53人,财政供给单位编制内实有人员52人,其中:事业编制在职人员52人、离退休人员16人(其中离休1人)。编外在职实有人数11人。

⒌玉林市交通行政执法支队。事业编制76人,财政供给单位编制内实有人员67人,其中:事业编制在职人员67人、退休人员 13人。编外在职实有人数10人。

⒍玉林市市直道路运输管理所。事业编制25人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中:事业编制在职人员21人、退休人员14人。编外在职实有人数21人。

⒎玉林市市直道路运输管理二所。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员11人,全部是事业编制在职人员。编外在职实有人数3人。

⒏玉林市交通工程质量监督站。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员4人,全部是事业编制在职人员。

⒐玉林市交通信息技术中心。事业编制23人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中:事业编制在职人员20人、退休人员5人。编外在职实有人数13人。

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算9594.39万元,同比减少2349.58万元,降低19.67%其中: 

一般公共预算拨款7115.5万元,同比减少15.15万元,降低0.21%

上年结余收入2478.89万元,同比减少1718.44万元,下降40.94%,其中:一般公共预算拨款结转2478.89万元,同比减少1718.44万元,下降40.94%

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算9594.39万元,其中:基本支出6798.75 万元,占支出总预算的70.86%,同比增加6155.01万元,增长956.13%;主要原因是2018年把成品油价格和税费改革中央转移支付资金安排的支出5285万元编在基本支出项目下;项目支出2795.64万元,占支出总预算的29.14%,同比减少8504.59万元,降低75.26% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为6类,其中: 

  (1)国防支出类科目支出预算0.95万元,占支出总预算的0.01%,同比减少0.05万元,减少5%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算46.67万元,占支出总预算的0.48%,同比增加11.71万元,增长33.50%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算32.44万元,占支出总预算的0.34%,同比增加7.57万元,增长30.44%。 

    4)交通运输类科目支出预算9408.57万元,占支出总额预算的98.06%,同比减少1480.18万元,降低13.59%

  (5)住房保障支出类科目支出预算27.56万元,占支出总预算的0.29%,同比增加6.58万元,增长31.36%。

6)其他支出类科目支出预算78.40万元,占支出总预算的0.81%,同比减少55.70万元,降低41.54%。

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

基本支出预算6798.75万元,占支出总预算的70.86 %,同比增加6155.01万元,增长956.13%。其中:

工资福利支出预算271.88万元,占基本支出预算4%,同比增加47.42万元,增长21.13%。

商品和服务支出预算6524.97万元,占基本支出预算95.97%,同比增加6138.11万元,增长1586.65%。主要是将去年在项目支出列支的成品油价格和税费改革中央转移支付资金安排的支出今年调整列在基本支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.9万元,占基本支出预算0.03%,同比减少30.52万元,降低94.14%。

2)项目支出预算

项目支出2795.64万元,占支出总预算的29.14%,同比减少8504.59万元,降低75.26%。其中:

对企事业单位的补贴支出预算625.59万元,占项目支出预算22.38%。

其他资本性支出预算945.72万元,占项目支出预算33.83 %

其他支出1224.32万元,占项目支出预算43.79 % 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出7115.50万元,其中:基本支出5652.28万元, 项目支出1463.22万元。具体支出预算如下: 

交通战备0.95万元,全部是基本支出预算。主要用于交通战备办公室专项业务费。

归口管理的行政单位离退休0.74万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市交通运输局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关本级按规定缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗18.37万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助12.69万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗1.38万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤、生育保险。

行政运行215万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务58万元,其中基本支出预算23万元;项目支出预算35万元。主要用于局属事业单位玉林市交通行政执法支队的经费支出和购置执法设备支出等。 

公路和运输技术标准化建设1.16万元,全部是基本支出预算。主要用于技术方面的业务支出。

其他公路水路运输支出5285万元,全部是基本支出预算。主要是成品油价格和税费改革中央转移支付资金用于9个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

对城市公交的补贴1224.32万元,全部是项目支出预算。主要用于成品油价格改革对我市城市公交车行业的补贴。

公共交通运营补贴200万元,全部是项目支出预算。主要用于玉林城区公共交通的补助。

其他交通运输支出24.4万元, 其中:基本支出预算20.5万元;项目支出预算3.9万元。主要用于玉林市交通信息技术中心的商品和服务支出以及项目支出。

住房公积金27.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算115.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算8.5万元,公务用车运行维护费支出预算107万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算115.5万元,比2017年初预算111.85万元增加3.65万元,同比增长3.26 %,主要原因是市机关事务管理局委托我局管理1辆应急通信用车和今年新增非税收入安排公务运行用车维护费2万元。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算 0万元。 

  2.公务接待费2018年预算8.5万元,同比减少0.21万元,下降2.47 %,主要是安排局机关本级和下属8个事业单位等9个单位用于接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算107万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算107万元,同比增加3.86万元,增长3.74 %,根据市公务用车定编管理办公室核定局属事业单位公务用车编制数40辆,实有车辆总数40辆;同时市机关事务管理局委托我局管理1辆应急通信用车。2018年共安排公务用车运行维护费预算107万元,主要用于机关和局下属8个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。

四、政府采购预算说明

2018年政府采购预算518万元,同比减少1650.74万元,下降76.11%。政府集中采购预算490.59万元,占政府采购预算94.69 %;分散采购预算27.5万元,占政府采购预算5.31%

政府采购资金来源于一般公共预算310.39万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入207.7万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算206.89万元,服务类采购预算271.5万元,工程类采购预算39.7万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

 行政运行215万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市交通运输局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
   附件:
玉林市交通运输局2018年部门预算公开表.xlsx

 

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