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2017年玉林市交通运输局部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-02-22 15:51     来源:市交通运输局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2017年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:名词解释

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

 

第一部分:部门概况

一、玉林市交通运输局及所属事业单位基本情况 

  ㈠基本职能 

  ⒈贯彻国家和自治区有关交通运输的方针政策和法律法规。组织起草有关交通运输工作的规范性文件草案。

  ⒉拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;负责全市交通运输行业统计和信息引导。

  ⒊负责全市交通运输基础设施建设项目和管理并监督实施;负责航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。 

  ⒋负责全市县乡公路和全市水路基础设施的维护;负责全市县乡公路路政、航道行政和道路运政管理;负责交通运输通讯、导航的行业管理。 

  ⒌协同有关部门规划、管理公路沿线开发区的建设设施,规范管理交通基础设施建设市场。 

  ⒍负责全市道路、水路运输的行业管理,培育和管理交通运输市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。 

  ⒎指导交通行业交通运输体制改革;维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序。 

  ⒏负责道路运输(含出租汽车运输、汽车租赁业和城市公交行业)、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织、协调重点物资和紧急客货运输。 

  ⒐负责拟订全市交通运输行业科技发展规划,指导和监督实施交通行业技术标准和规范工作,组织重大科技开发,推动行业技术进步。 

  ⒑负责收费公路的行业管理工作;受业主的委托、负责324国道玉林市境内段通行费收费管理工作。 

  ⒒指导本市交通运输系统的精神文明、职工队伍建设。 

  ⒓负责行业的涉外工作,指导行业利用外资工作;管理公路、水路交通利用国际金融组织贷款项目;开展对外合作与交流。 

⒔负责全市公路、道路运输、港口航道行政执法(含治理公路超限)工作。

⒕承办市人民政府和自治区交通运输厅交办的其他事项。

  ㈡机构设置情况 

  玉林市交通运输局共有直属单位9个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理事业单位8个。行政单位是玉林市交通运输局。局属非参照公务员管理事业单位分别是:玉林市公路管理处、玉林市港航管理处、玉林市道路运输管理处、玉林市交通行政执法支队、玉林市市直道路运输管理所、玉林市市直道路运输管理二所、玉林市交通工程质量监督站、玉林市交通信息技术中心 

  局机关本级内设办公室、综合科、计划财务科、政策法规(信访)科、审计科、规划科(总工程师办公室)、公交科(出租车管理办公室)、行政审批办公室、监察室共9个职能科室。 

  二、人员构成情况 

  玉林市交通运输局人员编制总数为281人,其中行政编制21人,事业编制260人。实有财政供养人数259人,其中:行政在职22人、事业在职237人、离退休人员77人(其中离休1人)。编外在职实有人数80人。具体情况如下: 

  ⒈玉林市交通运输局机关本级。行政编制21人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中:行政编制在职人员22人、离退休人员14人。编外在职实有人数13人。 

⒉玉林市公路管理处。事业编制43人,财政供给单位编制内实有人员42人,其中:事业编制在职人员42人、退休人员11人。编外在职实有人数4人。

玉林市港航管理处。事业编制22人,财政供给单位编制内实有人员21人,其中:事业编制在职人员21人、退休人员5人。编外在职实有人数3人。 

⒋玉林市道路运输管理处。事业编制53人,财政供给单位编制内实有人员52人,其中:事业编制在职人员52人、离退休人员15人(其中离休1人)。编外在职实有人数14人。

⒌玉林市交通行政执法支队。事业编制76人,财政供给单位编制内实有人员67人,其中:事业编制在职人员67人、退休人员 12人。编外在职实有人数11人。

⒍玉林市市直道路运输管理所。事业编制25人,财政供给单位编制内实有人员18人,其中:事业编制在职人员18人、退休人员15人。编外在职实有人数23人。

⒎玉林市市直道路运输管理二所。事业编制12人,财政供给单位编制内实有人员10人,全部是事业编制在职人员。编外在职实有人数3人。

⒏玉林市交通工程质量监督站。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员5人,全部是事业编制在职人员。

⒐玉林市交通信息技术中心。事业编制23人,财政供给单位编制内实有人员22人,其中:事业编制在职人员22人、退休人员4人。编外在职实有人数9人。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况 

  ㈠收入预算说明。 

  2017年收入总预算11,943.97万元,同比增加1,042.26万元,增长9.56%其中: 

一般公共预算拨款7,130.66万元,同比减少3,036.90万元,降低29.87%

纳入预算管理的政府性基金预算拨款615.98万元,同比减少118.17万元,降低16%

已列支结转指标资金4,197.33万元。 

  ㈡支出预算说明。 

  2017年支出总预算11,943.97万元,其中:基本支出643.74  万元,占支出总预算的5.39 %,同比增加340.46万元,增长112.26%;项目支出11,300.23万元,占支出总预算的94.61 %,同比增加701.8万元,增长6.62% 

  ⒈按支出功能分类科目划分,共分为8 类,其中: 

  ⑴一般公共服务类科目支出预算1.64万元,占支出总预算的0.01%,同比增加1.64 万元,增长100%。 

  ⑵社会保障和就业类科目支出预算34.96万元,占支出总预算的0.29%,同比减少7.47万元,降低17.61%。 

  ⑶医疗卫生类科目支出预算24.87万元,占支出总预算的0.21%,同比增加1.67万元,增长7.20%。 

  ⑷节能环保类科目支出预算19.60万元,占支出总预算的0.16%,同比增加19.60万元,增长100%。 

⑸城乡社区类科目支出预算819.07万元,占支出总预算6.73%,同比增加84.92万元,增长11.57%。

⑹交通运输类科目支出预算10,888.75万元,占支出总预算91.17%,同比增加805.95万元,增长7.99%。

⑺住房保障支出类科目支出预算 20.98万元,占支出总预算的0.18 %,同比增加1.85万元,增长9.67

⑻其他支出类科目支出预算134.10万元,占支出总预算1.12%,同比增加134.10万元,增长100%。

⒉按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算 

  基本支出预算 643.74万元,占支出总预算的5.39 %,同比增加340.46万元,增长112.26 %。其中: 

  工资福利支出预算224.46万元,占基本支出预算34.87%,同比增加25.25万元,增长12.68%。 

  商品和服务支出预算386.86万元,占基本支出预算60.10%,同比增加352.83万元,增长1036.82%。主要是将去年在项目支出列支的商品和服务支出今年调整列在基本支出。

  对个人和家庭的补助支出预算32.42 万元,占基本支出预算5.04%,同比减少37.62万元,降低53.71%。 

  ⑵项目支出预算 

  项目支出11,300.23万元,占支出总预算的94.61 %,同比增加701.8万元,增长6.62%。其中:

对企事业单位的补贴支出650.84万元,占项目支出预算5.76% 

  其他资本性支出5,434.89万元,占项目支出预算48.10 %

其他支出5,214.50万元,占项目支出预算46.15%

  二、2017年一般公共预算拨款支出预算情况 

2017年度一般公共预算拨款支出7,130.65万元,其中:基本支出520.80万元,项目支出6,609.85万元。具体支出预算如下:

交通战备1万元,全部是基本支出预算。主要用于交通战备办公室专项业务费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出34.96万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关本级按规定缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗13.98万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助10.16万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗0.73万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤、生育保险。

行政运行213.90万元,全部是基本支出预算。主要用于玉局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。

其他公路水路运输支出5,311万元,其中:基本支出预算225.10万元,主要用于市本级成品油价格和税费改革中央转移支付资金用于局属事业单位“三公”经费、培训费、会议费支出 以及市交通信息技术中心为保证日常运转发生的基本支出。项目支出预算5,085.90万元,主要是市本级成品油价格和税费改革中央转移支付资金用于市本级农村公路管理、道路运输管理、港航管理、交通行政执法、交通工程质量监督、交通信息技术、公路养护、交通运输项目建设支出、缴纳水利建设基金的支出。

对城市公交的补贴1,323.95万元,全部是项目支出预算。主要用于成品油价格改革对我市城市公交车行业的补贴。

公共交通运营补助200万元,全部是项目支出预算。主要用于玉林城区公共交通的补助。

住房公积金20.97万元,全部是基本支出预算。主要是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(要求简要说明“三公”经费预算安排情况、增支(减支)原因和使用计划)。

  2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算111.85万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.71万元,公务用车运行维护费支出预算103.14万元。

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算111.85万元,比2016年初预算134.50万元减少22.65万元,同比下降17 %,减少是我局坚决执行有关规定,严格控制“三公”经费支出。其中:

  1.因公出国(境)经费2017年预算0万元。 

  2.公务接待费2017年预算 8.71万元,同比减少5.39万元,下降38%,主要是安排局机关本级和下属8个事业单位等9个单位用于接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2017年预算103.14万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算103.14万元,同比减少17.26万元,下降14 %,主要用于局属8个非参公事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;局机关本级根据公务用车改革有关规定已实行公务用车改革,没有安排公务用车运行维护费。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用。 

四、政府采购预算说明

2017年,政府采购预算2168.83万元,同比增加618.83万元,增长39.92%。政府集中采购预算 2,070.73万元,占政府采购预算95.48%;分散采购预算98.1万元,占政府采购预算4.52%

政府采购资金来源于一般公共预算1,108.83万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入1,060万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算145.75万元,服务类采购预算 1,695.08万元,工程类采购预算328万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分:机关运行经费预算安排情况说明

  行政运行213.90万元,全部是基本支出预算。主要用于市交通运输局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出
     
附件:2017年部门预算公开表.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

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