玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算

第三部分：玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2876.99万元，其中本年收入  2876.99万元, 较2023年度决算数减少302.53万元，下降9.51%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2876.99万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金,较2023年度决算数减少59.29万元，下降2.02%，主要原因是2022年绩效工资安排在2023年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金,较2023年度决算数减少173.24万元，下降100%，主要原因是2024年减少政府性基金预算项目不停车超限检测点建设补助资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款的项目。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无经营性业务及收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2023年度决算数减少70万元，下降100%，主要原因是本年度减少自治区安排不停车超限检测点建设补助资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财政拨款。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长100%。主要原因是全部项目已在当年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出2876.99万元，其中本年支出  2876.99万元, 较2023年度决算数减少302.53万元，下降9.51%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出372.08万元：主要用于事业单位退休人员生活补助6.67万元、退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助及生活补助6.08万元、基本养老保险缴费支出234.34万元、职业年金缴费支出117.17万元、失业保险缴费支出7.32万元、离退休特殊慰问费0.5万元。

较2023年度决算数增加24.48万元，增长7.04%，主要原因是在编人员增资，对应的养老保险、职业年金、失业保险缴费增多。

2.卫生健康支出181.21万元：主要用于城镇职工医疗保险108.35万元、公务员医疗补助缴费支出69.89万元、工伤保险2.97万元。较2023年度决算数增加19.46万元，增长12.03%，主要原因是在编人员增资，对应的城镇职工医疗保险、公务员医疗补助及工伤保险缴费增多。

3.城乡社区支出（212类）0万元，较2023年度决算数减少173.24万元，下降100%，主要原因是：本年度没有安排不停车超限检测点建设补助资金。

4.交通运输支出2147.95万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴、绩效工资标准等安排的人员经费支出和按照市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费支出以及火车站安保人员劳务费、不停车超限检测点等项目，较2023年度决算数减少188.27万元，下降8.06 %，主要原因是本年度没有安排不停车超限检测点项目建设资金。

5.住房保障支出175.75万元，主要用于按规定职工住房公积金缴费，较2023年度决算数增加15.04万元，增长9.36%，主要原因是在编人员增资，对应的职工住房公积金缴费增多。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出2876.99万元，较2023年度决算数减少59.29万元，下降2.02%。其中：基本支出2346.99万元，项目支出530.00万元。

玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2485.36万元，支出决算为2876.99万元，完成年初预算的115.76%。

（一）事业单位离退休支出年初预算为4.58万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的289.3%。主要用于事业单位退休人员改革前获得荣誉改革后退休补助及生活补助，预决算差异主要是因为2024年新增退休人员3人而追加了相应的退休待遇预算支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为216.89万元，支出决算为234.34万元，完成年初预算的108.05%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，预决算差异主要是因在编人员增资，对应的养老保险缴费增多。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为108.45万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的108.04%。主要用于事业单位职业年金缴费支出，预决算差异主要是因在编人员增资，对应的职业年金缴费增多。

（四）其他社会保障和就业支出年初预算为6.78万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的107.96%。主要用于事业单位失业保险缴费支出，预决算差异主要是因为在编人员增资，对应的失业保险缴费增多。

（五）事业单位医疗年初预算为100.31万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的108.02 %。主要用于事业单位医疗保险缴费，预决算差异主要是因为在编人员增资，对应的城镇职工医疗保险缴费增多。

（六）公务员医疗补助年初预算为63.63万元，支出决算为69.89万元，完成年初预算的109.84 %。主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出，预决算差异主要是因为在编人员增资，对应的公务员医疗补助缴费增多。

（七）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.36万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的218.38 %。主要用于事业单位工伤保险缴费支出，预决算差异主要是因为在编人员增资，对应的工伤保险缴费增多。

（八）其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为31.3万元，支出决算为0万元，预决算差异主要是因为根据政府性基金“以收定支”原则，财政局通知把政府性基金“21208国有土地使用权出让收入安排的支出科目调整为一般公共预算支出科目。

（九）其他公路水路运输支出年初预算为1820.7万元，支出决算为2077.95 万元，完成年初预算的114.13%，主要用于本单位为保证日常运转发生的支出，如事业单位根据国家规定的基本工资、津补贴、绩效工资标准等安排的人员经费支出和按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、物业费等日常公用经费支出以及火车站安保人员劳务费等。预决算差异主要是年中追加了绩效工资增量。

（十）其他交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为70万元。主要用于石和不停车超限检测点建设项目，预决算差异主要是因为年中追加自治区安排的不停车超限检测点建设补助资金。

（十一）住房公积金支出年初预算为162.67万元，支出决算为175.75万元，完成年初预算的108.04%。主要用于职工住房公积金缴费，预决算差异主要是因为在编人员增资，对应的住房公积金缴费增多。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2346.99万元，其中：人员经费2120.35万元，主要包括：基本工资, 津贴补贴, 绩效工资, 机关事业单位基本养老保险缴费, 职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费, 公务员医疗补助缴费, 其他社会保障缴费, 住房公积金, 生活补助；公用经费支出226.64万元，主要包括：办公费, 印刷费, 差旅费, 租赁费, 会议费, 培训费, 公务接待费, 劳务费, 工会经费, 公务用车运行维护费, 其他商品和服务支出，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2063.92万元，完成年初预算的107.17%。预决算差异主要是因为增资追加了预算支出。

（二）对个人和家庭的补助支出56.44万元，完成年初预算的120.96%。预决算差异主要是因为退休人员增加退休待遇追加了预算支出。

（三）商品和服务支出226.64万元，完成年初预算的95.02%。预决算差异主要是培训费和会议费的预算执行率不高。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少173.24万元，下降100 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市交通运输综合行政执法支队2024 年度政府性基金支出年初预算为31.3万元，支出决算为0万元，预决算差异主要是因为根据政府性基金“以收定支”原则，财政局通知把政府性基金“21208国有土地使用权出让收入安排的支出科目调整为一般公共预算支出科目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为42.00万元，决算数为39.57万元，完成预算的94.21%，比上年增加0.75万元，主要原因是2024年车辆保险保费有所上涨。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算38.69万元，公务接待费支出决算0.88万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排玉林市交通运输综合行政执法支队机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出38.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年减少0万元。

公务用车运行支出38.69万元，完成预算的96.73%，比上年增加1.26万元，原因是2024年车辆保险保费有所上涨。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通综合执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市交通运输综合行政执法支队财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出38.69万元，平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出0.88万元，完成预算的44%，比上年减少0.51万元，原因是发生接待费用的接待人数同比有所减少。国内公务接待批次23次、人次82次，国（境）外公务接待批次 0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额75.18万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.58万元。授予中小企业合同金额75.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.71万元，占授予中小企业合同金额的70.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上的资产有3套，分别为玉林城北不停车超限检测系统、福绵石和不停车超限检测系统、玉州仁东不停车超限检测系统。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度五个项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金141.93万元，占一般公共预算项目支出总额的61.73%，共涉及政府性基金预算资金173.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

项目部门评价由上级主管部门玉林市交通运输局进行，没有涉及我单位的项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，五个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况（本单位无重点项目）。

（3）部门整体绩效自评情况：按照财政预算绩效管理工作要求，主管部门玉林市交通运输局统一汇总编制部门整体绩效自评，我单位作为下属单位不需单独开展。

（4）财政绩效评价结果。

市财政厅组织对“市交通执法支队机构运行保障经费”等5个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金 530万元。从评价情况来看，直接按二级指标填写指标内容，指标设置不够合理，数量指标、质量指标、时效指标的指标值设置不够准确。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算公开报表

      2.玉林市交通运输综合行政执法支队2024年度预算项目绩效自评表